过程方法检查表.docVIP

过??程??审??核??检??查??表: S1 P; t% m7 D# r一、? ? ? ? 批产前产品开发（设计）6 i7 O e O5 q9 y9 q1.?1策划1.?1是否已具有顾客对产品的要求？（图纸、标准、检验规范、技术供货条件、重要产品特性值、质量协议、法规等）: P, X, d; A4 H7 w3 @! p1 E4 Q1.1.?2是否具有产品开发计划，并坚持目标值？- S c- i( Y k* y$ G（进度表、目标值确定与监控、同步工程小组等）) p$ T2 ?# i; l* P2 M: m1.1.?3是否策划了落实产品开发的资源？（顾客要求、具有素质的人员、工程规划、模具/工装、试验/检验/实验室装置、CAD/CAM等）1.?1.4是否了解/考虑到了对产品的要求？) g% ~5 ^2 G# H# C; a( x m（顾客要求、企业目标、设计开发过程、重要特性值、功能指标、材料等）1.1.?5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？（设计、质量、过程装备能力、标准、企业目标、进度表等）% E N9 i$ V4 C7 B% b/ E2 ] b3 T1.1.6对于项目的进行是否已策划/已具有必要的人员与技术前提？ w# o3 w- J2 n2 q（项目领导、项目策划小组/职责、模具/设备、试验/检验装置、CAD/CAM等）???1.?2落实? 1.2.1是否已做了设计FMEA，并确定了改进措施？: O; P/ h5 V3 ^（顾客要求/产品建议书、功能/安全/重要特性值、环保、试验结果）- Y/ s$ [; K S9 q7 ~1.2.?2设计FMEA是否在项目过程中补充更新，符合现状？并且已确定的措施是否已落实（顾客要求、重要参数/特性值、功能/装车尺寸、材料、环保、运输等）1.2.3是否制订了质量管理计划？（从样车——小批量试装）1.2.4是否具有各阶段所要求的认可证明？) O h0 _4 k% ?/ \9 a( j（产品试验：装车、功能、寿命、环境模拟）% ^/ p- n# x# N( M- G4 n1.3.?5是否已具有必要的能力？% E2 i, C# R( F+ F D2过程开发! Z??p V [- k: A2.?1策划??r7 F# C6 N6 W, W% ~8 }0 x D s2.1.1是否具有对产品的要求？（产品的所有要求在策划工作中加以考虑）- A4 T- Q- P. ?4 n2.1.2是否已具有过程开发计划，并坚持了目标值？（顾客要求/成本/进度表：策划认可/采购认可、样件（样车）/试生产、批量生产起始）2.1.3是否已策划了实施批量生产的能力？（顾客要求，原材料的可提供性，具有素质的人员，缺勤时间/停机时间，设备，模具，检验设备，实验室设备）2.1.4 是否了解并考虑了对生产过程的要求？7 W* E, n. u5 ^) ~, K( ~( r! H（设备/模具/工装/检验器具的适合性，工作/检验岗位的布置、标识）! r8 `- _% K! V1 a. V8 m2.1.5是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？4 b9 K+ e Q2 {3 C( m3 j9 {; Q0 H2 u（项目领导/策划小组职责，具有素质的人员，过程中的交流信息）3 r6 V7 E% P% F. `2.1.6是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？2 H* @9 {9 B, f: o# y) r3 e（所有生产工序，包括配套厂）2.2落实. J/ M% k+ A# Y+ B0 J: T0 i2.2.? ? ? ? 1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？2.2.2是否制订了质量计划？2 E5 M$ L# o6 Q _（确定标识出特征值，制订检验流程计划，配置设备和装置，配备测量技术，在产品落实阶段中进行检验）! C* n! A) h6 v( u2.2.3是否已具有各阶段所要求的认可/合格证明？（产品试验，批产前样件，首批样件，特性值，物流运输方案，模具等）2.2.4是否为了获得批量生产前认可而进行在批量生产条件下的试生产？ [1 {- Z0 G; D* c3 m5 w2.2.5生产文件和检验文件是否具备且齐全？（过程参数，机器/模具/辅助器具，检验指导书，作业指导书，控制图）8 @- H. X- o! i4 \2.2.6是否已具备所要求的批量生产能力？$ ]! J \0 ?; W7 K（顾客要求，原材料可提供性，具有素质的人员，单台设备产量，房屋，场地，设备，仓库）??I ^. r! g! Z3 O二? ? 批量生产* L% G7 k, k5 G Q( M: d o,