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PAGE PAGE 8 德宏州动物卫生监督所 2017年部门决算 第一部分 2017概况 一、主要职能 依法实施全州动物及动物产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及动物产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处。负责全州检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放及监管；承担动物养殖、动物及动物产品生产、经营、加工、流通、屠宰、动物诊疗、隔离、无害化处理等场所的动物防疫条件审核和监督工作。 部门基本情况 我所是一个由财政全额拨款的正科级一级行政类事业单位，拥有事业编制11人，实有车辆编制2辆，在编执法用车1辆，现有在职职工11人，全部为专业技术人员，退休职工1人。 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 州动物卫生监督所2017年度收入合计185.31万元。其中：财政拨款收入175.56万元，占总收入的94.74%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入9.75万元，占总收入的5.26%。与上年对比总收入增加9.08万元，其中：财政补助收入增加3.43万元，其他收入增加5.65万元，财政补助收入增加的主要原因是人员工资调资变动引起，其他收入增加的原因是单位受委托的畜产品安全监测任务增加，因此收到的委托业务费也相应的增加所致。 二、支出决算情况说明 州动物卫生监督所2017年度支出合计218.95万元。其中：基本支出142.17万元，占总支出的64.93％；项目支出76.78万元，占总支出的35.07％。与上年对比,总支出增加41.10万元，其中基本支出增加26.04万元，增加的主要原因有两点，一是在职人员工资调整使职工工资支出增加，二是由于工资调整致使在职职工养老保险、职业年金及公积金等一系列支出增加；项目支出增加15.06万元，增加的主要原因是由于项目工作的任务加重，所以2017年度业务培训、差旅费、专用材料费等费用的支出也就相应的增加了。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障我们动物卫生监督机构正常运转的日常支出142.17万元。与上年支出116.13万元对比增加了26.04万元,主要由以下几个方面的原因形成，一是2017年基本工资、津贴补贴等工资福利支出128.42万元，占基本支出的90.33%，与上年度95.77万元相比增加了34.09%；二是2017年办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费支出为2.91万元，占基本支出的2.05％，与上年度的5.5万元相比减少了47.09%，其原因就是上年度的日常公用经费支出中包含单位缴纳的“失业保险”和“残疾人保障金”，而这两项缴费在2017年度被调整至工资福利支出的“其他社会保障缴费”，因此本年度的日常公用减少，而相应的数字调整到了“工资福利支出”中；三是对个人和家庭的补助支出是10.84万元（住房公积金和奖励金），占基本支出的7.62%，与上年度的14.86万元相比减少了27.05%,其原因是应为2017年度的退休人员养老金由社保部门发放。 （二）项目支出情况 2017年度用于我单位完成全州动物卫生监督工作的专项业务工作的经费支出76.78万元。与上年支出的61.72万元对比增加15.06万元,增长了24.4%，增加的主要项目是“业务培训”、“差旅费”、以及“委托业务费”等费用支出。开展工作情况主要有以下几个内容: 1、认真开展督执法监工作。全州共开展监督执法1276次，检查涉牧企业3220户次，其中：规模养殖场958个次,屠宰场401个次,种畜禽场72个次,交易市场272个次,饲料经营户520户次,饲料生产企业95个次,兽药经营户751户次,奶牛养殖户132个次,生鲜乳收购站19个次,生鲜乳运输车4辆次，出动车辆1249辆次，出动人员4559人次；共处理违法案件57件（现场处罚24件，立案处罚33件），其中：违反动物防疫法及其配套规章案件30件，兽药案件27件，共罚款金额20.1718万元，查获涉案动物370头及动物产品21.816吨，货值148.9178万，没收假劣过期兽药22.39千克及针剂7230毫升，货值0.12305万元。 2、检疫监督执法规范化建设工作成效显著。一是严格把好产地检疫关。全州5个县市、50个乡镇、342个村全部开展猪、牛、羊、禽的产地检疫，开展面为100%；规模养殖场共有1054个，其中：猪规模养殖场423个，牛规模养殖场158个，羊规模养殖场275个，禽类养殖场198个，规模养殖场动物产地检疫率为100%。全州53个动物检疫申报点均设立公示牌，公布检疫申报电话，实现产地检疫开展面100%，申报受理率100%，检疫出证率100%。2017年全州共开展产地检疫畜禽88.0628万头只，检出病害畜禽290