2009交付体系浮动工资考核与发放方案沟通研讨V2-20090927-确定版.pptVIP

年终考核指标－PMO 考核要素 KPI 定义 目标值 评分标准 数据来源 权重 财务指标 部门贡献利润 当期部门贡献利润金额 　 实际数/目标数*100；封顶值120分；最低分0分 财务分析部 　 部门利润率 当期部门利润/当期部门收入×100% ≥50% 部门利润率＝部门利润额/部门收入额。实际数/目标数*100；封顶值120分；最低分0分 财务分析部 　 回款及时率 按照销售考核定义 按照销售考核标准 财务分析部 　 客户指标 客户满意度 ∑当期项目客户满意度得分（大于等于8分）/当期项目数量 ≥80% 满意度在(90%,100%]得120分；[80%,90%]得100分；[60%,80%)得60分；60%得0分 运营管理部 　 客户新增签单 考核年度客户延续项目及新增签单额 　 　 年终奖金考核指标及计算 各产品本部总经理、大区总经理、二级部经理、PMO年终奖金，在满足门槛的情况下，计算公式如下: 年终奖金 = ∑ 年终指标考核得分 × 权重/100 × 任务量系数 × A 注：A为相应人群标准年终奖金包 项目经理及项目成员年终奖 年终奖金 = 1个月的固定工资 *Q 等级 优秀 符合要求 尚待改进 比例 20％ 70％ 10％ Q值 1.1~1.2 1 0~0.6 年终考核根据季度考核成绩并结合全年表现进行综合排序，根据排序对应项目提成奖金系数。 谢谢！ 考核指标－二级部经理 考核要素 KPI 定义 目标值 评分标准 数据来源 权重 财务指标 部门贡献利润 当期部门贡献利润金额 　 实际数/目标数*100；封顶值120分；最低分0分 财务分析部 　 部门利润率 当期部门利润/当期部门收入×100% ≥50% 部门利润率＝部门利润额/部门收入额。实际数/目标数*100；封顶值120分；最低分0分 财务分析部 　 部门人均利润 当期部门贡献利润金额/当期部门人员数量 ≥12万/人年 实际数/目标数*100；封顶值120分；最低分0分 财务分析部 　 售前支持 投标成功率 投标成功数/总投标数 ≥50% 成功率在(80%,100%]得120分；[50%,80%]得100分；[30%,50%)得60分；30%得0分 销售体系 　 售前项目转投标率 投标数/售前立项数 ≥80% 转化率在(90%,100%]得120分；[80%,90%]得100分；[60%,80%)得60分；60%得0分 售前体系 　 项目实施 项目进度控制 项目进度偏差等于（项目实际结项时间-项目启动时间）/（项目预计结项时间－项目预计启动时间）-1。 ≤5% 当偏差小于≤5%时，该项得分为100；当偏差介于5%-100%时，该项得分＝1-偏差；当偏差超过100%时，该项得分为0。 运营管理部 　 项目成本控制 项目的费用率偏差=（预计费用率-实际费用率）/预计费用率 ≤5% 项目费用率偏差≤5%得100分；偏差5%时，该项得分为（1-ABS(偏差）*2)*调整系数； 运营管理部 　 客户满意度 ∑当期项目客户满意度得分（大于等于7分）/当期项目数量 ≥80% 满意度在(90%,100%]得120分；[80%,90%]得100分；[60%,80%)得60分；60%得0分 运营管理部 　 团队建设 骨干员工流失率 骨干员工(职级3级以上且离开公司前最近两次考核结果为A/B）离职人数/当期部门平均人数 当期部门平均人数=（期初部门人数+期末部门人数）/2 ≤6% 流失率≤3%得120分；(3%, 6%]得100分，(6%, 10%]得60分， 10%得0分 人力资源部 　 考核指标－运维本部 考核要素 KPI 定义 目标值 评分标准 数据来源 权重 财务指标 部门贡献利润 当期部门贡献利润金额 　 实际数/目标数*100；封顶值120分；最低分0分 财务分析部 　 部门利润率 当期部门利润/当期部门收入×100% ≥50% 部门利润率＝部门利润额/部门收入额。实际数/目标数*100；封顶值120分；最低分0分 财务分析部 　 部门人均利润 当期部门贡献利润金额/当期部门人员数量 ≥11万/人年 实际数/目标数*100；封顶值120分；最低分0分 财务分析部 　 运维项目 项目成本控制 项目的费用率偏差=（预计费用率-实际费用率）/预计费用率 ≤5% 项目费用率偏差≤5%得100分；偏差5%时，该项得分为（1-ABS(偏差）*2)*调整系数； 运营管理部 　 客户满意度 ∑当期项目客户满意度得分（大于等于7分）/当期项目数量 ≥80% 满意度在(90%,100%]得120分；[80%,90%]得100分；[60%,80%)得60分；60%得0分 运营管理部 　 客户投诉和生产事故 客户对项目投诉和发生的