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马鞍山市新联合金属制造实业有限公司 铸造 不合格品控制规程 XLH—Z1-15 第1 页，共7页 1、目的： 对不合格品进行控制，确保不合格品不流入下道工序或出厂。 2、范围： 适用于生产全过程及出厂后发生不合格品的处理。 3、职责： 1）品质部门负责对不合格品的鉴别、标识、记录、评价的处理。 3）生产部、技术工艺部协助品质部对不合格品的判定与处置。 4）各相关职能部门配合品质部对不合格品进行分析、评价，提出实施处置方法及纠正错误。 4、作业程序： 4.1不合格原材料控制 4.1.1质检人员对进厂原材料按《原辅材料采购标准》进行验证，认真填写《原材料检验报告单》。对合格原材料做出《原材料合格标示牌》标识并入库。 4.1.2验证过程中如发现不合格品，质检员即对不合格品进行隔离处理并作出《原材料不合格标示牌》和《隔离标示牌》标识，认真填写《原材料检验报告单》。 4.1.3检验员凭不合格《原材料检验报告单》向质保部主管汇报，并由质保部主管会同生产部、技术工艺部和采购部对不合格原材料进行判定，并认真填写《不合格原材料判定报告》。 4.1.4采购经办人凭《不合格原材料判定报告》对原材料进行让步使用标示及入库或退货处理。 4.1.5具体操作按附图A《原材料不合格品控制流程》进行。 4.2过程不合格品控制 4.2.1生产和质检人员按《作业指导书》及《熔炼作业标准书》进行质量检验。 4.2.2生产巡检员按《成品检验标准》、《材质检验取样部位图》进行检验。 4.2.3生产和质检人员在工序检验中发现不合格品时，及时按附图B《过程不合格品控制流程》进行操作 4.2.4生产和质检人员对在生产过程中产生的不合格成品和有疑问的成品要做好标识和隔离，由质保部进行检验判定 4.3成品不合格品控制（内） 4.3.1生产人员按《作业指导书》进行质量检验；质检员按《《成品检验标准》进行质量检验。 4.3.2具体操作按附图C《成品不合格品控制流程（内）》进行。 4.3.3经 编制 审核 批准 日期 铸造 不合格品控制规程 XLH—Z1-15 第2 页，共7页 4.3.4 4.3.5由质保部主管会同技术工艺部、生产部对不合格品进行判定，由生产部根据《铸件不合格品判定报告》对不合格铸件进行下一步处理，并进行标识和隔离处理。 4.4成品不合格品控制（外） 4.4.1质检员按《《成品检验标准》进行质量检验。 4.4.2收到客户质量信息反馈，质保部应立即对铸件进行检验判定，并填写《质量信息反馈处理表》。 4.4.3具体操作按附图D《成品不合格品控制流程（外）》进行。 4.4.4由质保部主管会同技术工艺部、生产部对不合格品进行判定，由生产部根据《铸件不合格品判定报告》对不合格铸件进行下一步处理，并进行标识和隔离处理。 4.5不合格品评审和处置 4.5.1不合格品的判定由品质部经理负责，发生不合格情况及时通知 4.5.2在过程监视和测量中发现质量目标范围内的个别或少数不合格品，由生产组长和质检员根据 4.5.3对过程中数量较大的异常不合格品，由质检员填写《不合格品报告》上报品质部经理并通报生产部及 4.5.4品质部主管接到不合格品报告后，应联系生产部、技术工艺部相关人员进行评审，参加评审人员在《不合格品判定 4.5.5不合格品最终评审确认报废由 4.5 a.返工，以达到规定要求； c.让步使用； b.报废。 4.5.7工序生产中出现的不合格品，可以进行返工的，或成品检验中现的不合格品，经评审确定为返工的，交操作者返工生产后 4.5.8不合格品经评审可以让步使用的， 4.5.9经检验判定为报废的不合格品，由生产 4.6不合格品的纠正和预防措施 4.6.1对已判定的不合格品，除了要按4. 4.6 4.6.3已发送给顾客的产品发现质量问题时，由 编制 审核 批准 日期 铸造 不合格品控制规程 XLH—Z1-15附图A 第3页，共7页 一、原材料不合格品控制流程 管理部门 输入/输出 采 购 采 购 退货 退货 隔离 隔离 N判 定 检 验 N Y Y 让步使用 让步使用 让步标示 让步标示 入 库 采购部 《采购合同》 《原辅材料技术标准》 《质保单》 检验 质保部 《原辅材料检验报告单》 《造型材料检测报告单》 《原材料光谱分析报告单》 《原材料合格标识牌》 《原材料不合格标识牌》 《隔离标识牌》 判定 技术工艺部 《不合格原材料判定报告》 《让步使用审批单》 《原材料退货标识牌》 仓库 《入库单》 《原材料合格标识牌》 《原材料让步使用标识牌》 《原材料出入库看板》 编制 审核 批准 日期 铸造 不合格品控制规程 XLH—Z1-15附图B 第4页，共7页 二、过程不合格品控