质量管理制度考核记录.docVIP

质量管理考核记录表 BLL/JL-10 部 门 考 核 内 容 考 核 结 果 改进要求及处理意见 办公室 1、外来文件收集是否齐全，是否及时进行了更新；（10分） 2、考核对质量体系文件、法律法规、外来技术标准的发放和文件的管理工作；(10分) 3、考核文件的编制、审核、批准及标识、储存情况是否良好；（10分） 4、考核新工人入厂培训情况是否及时进行（10分） 5、考核对人员的管理，人员招聘情况是否及时完成；（10分） 6、考核人员培训情况，是否制定了培训计划并按计划进行了培训；(10分) 7、是否有培训记录，培训是否进行了考核？（10分） 8、考核全厂记录的收集和保存是否完好；（10分） 9、是否能及时完成领导交给的临时任务；（10分） 10、是否能及时协调各部门直接的关系，完成各项工作；（10分） 质量管理考核记录表 BLL/JL-10 部 门 考 核 内 容 考 核 结 果 改进要求及处理意见 生产部（含生产车间） l、考核年度和月份生产计划的编制情况；(得10分) 2、生产计划的完成情况；（10分） 3、现场工艺文件的完整情况，工人对工艺文件的熟悉情况；（10分） 4、考核定期召开会议，掌握生产情况，及时解决生产中出现的问题；(得10分) 5、考核生产过程中原材料、半成品的管理情况。是否定期组织安全生产大检查；(得10分) 6、查看设备检修计划，是否定期对生产设备进行维护保养和检修、验收工作。(10分) 7、查看工艺文件的执行情况是否规范准确；（10分） 8、考核车间的现场、原辅材料、产品、半成品摆放整齐，标识情况；（10分） 9、查看生产车间的过程控制记录是否完整，数据是否符合工艺要求；（10分） 10、检查工人的现场操作情况是否符合工艺要求，（10分） 质量管理考核记录表 BLL/JL-10 部 门 考 核 内 容 考 核 结 果 改进要求及处理意见 采购部（含原料库房） 1、对物资采购计划是否提前编制，对掌握的信息是否合理； 2、是否按技检部提供的质量标准进行采购； 3、是否对采购产品的质量进行了严格把关； 4、是否按时完成原辅材料的采购（10分) 6、原材料的耗用及库存情况每月上报一次，定期盘点，及时向总经理报告；(10分) 7、负责做好原料仓储管理工作，对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，8、负责仓库的环境、设施及安全的管理，确保产品质量不会受到损失；(10分) 9、原料库房安全消防设施是否到位，是否在有效期内；(10分) 10、原料库房帐物是否相符；（10分） 质量管理考核记录表 BLL/JL-10 部 门 考 核 内 容 考 核 结 果 改进要求及处理意见 技检部（含实验室） 1、对原辅材料的验收和验收记录进行考核。（10分） 2、对产品的质量检验工作，半成品、最终产品进行检验和实验进行考核；(10分) 3、对组织质量分析会，将生产过程中的质量信息及时进行分析和上报进行考核；(10分) 4、考核计量器具的管理、检验、周期检定和台帐建立工作；(10分) 5、考核对不合格品的识别及跟踪处理结果，对返工后的产品是否经重新检验及记录, (得10分) 6、考核检验原始记录、检验记录的准确性和记录的完整度。（10分） 8、考核各记录报表、检验报告及资料的保管情况。(10分) 9、是否制定了纠正、预防措施，是否对制定的纠正预防措施进行了跟踪和验证；（10分） 10、工艺文件的制定和审批、发放情况；（10分） 质量管理考核记录表 BLL/JL-10 部 门 考 核 内 容 考 核 结 果 改进要求及处理意见 销售部（含成品库房） 1、查看销售任务的完成情况；(10分) 2、查看产品的售后服务工作及对顾客意见的投诉处理情况； (10分) 2、查看对顾客在产品质量方面的需求和要求情况，是否与顾客及时进行沟通；（得10分） 3、查看销售合同的签订情况，是否对合同进行了评审；（10分） 4、对产品的搬运、防护和交付工作情况； 5、成品库房产品标识、防护情况；（10分） 6、负责成品仓库的环境、设施，确保产品质量不会受到损失；(10分) 7、市场开发任务完成情况；（10分） 8、市场资金回笼情况；（10分） 9、成品库房安全消防设施是否到位，是否在有效期内；(10分) 10、成品库房帐物是否相符；（10分） 质量管理考核记录 考核时间： 主要考核人：