原材料进厂检验程序.doc

第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 5 页 原材料进厂检验程序 一、目的： 对进厂原材料按规定的方法进行检验，确保原材料质量符合设计规定要求。 二、范围： 适用于对公司“采购物资分类明细表”中原材料的检验。 三、职责： 1、供应部负责提供所购原材料的质量合格证明文件，并负责对不合格品进行退换货处理； 2、仓库保管员负责对购入原材料进行入库核查，填写《进货验证记录》进行报检； 3、原材料质检员负责办理报检相关手续，负责收集和管理原材料质量合格证明文件，负责原材料检验状况统计工作； 4、质检员负责对购入原材料按《进货验证规程》进行检验； 5、质量部经理负责安排、检查日常检验工作，审核检验记录； 6、质量部经理负责《进货验证记录》的审批。 四、程序： 1、原材料进厂后，仓库保管员进行入库核查，对购入原材料确认无误后，填写《进货验证记录》，按供应部规定的报检期限及时报检；报检时将《进货验证记录》及相关的原材料质量证明文件一同交给原材料质检员，不能提供质量文件正本的，要附有相应的传真件； 2、对报检时提供的所购原材料质量证明文件传真件，供应部应在报检之日起一周内将正本原件提供给原材料质检员，替换原有的传真件； 3、质检员接到相应的报检所需资料后，对购入原材料进行检验，当报检资料提供不全时，要立即上报质量部经理进行协调处理；原材料质检依据“原材料质量证明文件核收要求”的规定对购入原材料质量证明文件或传真件的符合性进行核实确认，并进行相应的分类、记录、存档、管理；当质量证明文件不符合要求时，填写信息联络单，经质量部经理审批后发给供应部，供应部应在一周内予以解决，仍不能及时解决时，质量部经理要将情况上报主管生产副总经理； 4、质量部经理根据检验周期安排质检员进行检验，并协调解决检验过程中的问题；每周检查一次质检员对《进货验证规程》具体要求的执行情况； 5、质检员依据《进货验证规程》的具体要求对进厂原材料进行取样、抽样检验，在规定的检验期限内完成检验工作，并将检验记录交检验主管审核，部门经理填写检验结论； 6、质量部经理审核签字后，将检验记录转交原材料质检员存档，质检员根据检验结论填写《进货验证记录》报质量部经理，质量部经理复核检验结论，并确认质量证明文件提供无误后签字； 7、《进货验证记录》一式三联；第一联由质量部存档备案、第二联交给供应部、第三联交给库房保管员。各项原材料检验记录单附在相应的《进货验证记录》的后面，对存在质量问题的原材料，质量部 提供给供应部相应的检验记录单。 8、对检验不合格的原材料采用如下三种处理方式： (1)、对一般不合格品，可“拣用”，原材料员将《进货验证记录》传递给仓库保管员和供应部，由质检员对材料进行分拣，分拣不合格的材料由供应部进行退换货处理，分拣合格的材料，仓库保管员重新办理相应的报检手续； (2)、对一般不合格品，对质量没有较大影响时，可作让步接收，由质量部经理在《进货验证记录》上加注“让步接收”，视同为合格，原材料质检员将《进货验证记录》传递给仓库保管员及供应部； (3)、对于严重不合格品，质量部经理根据检验记录的内容填写《不合格品报告》注明退换货处理意见，经生产副总经理批准后，原材料质检员将《进货验证记录》及《不合格品报告》传递给仓库保管员及供应部； 9、原材料质检员每月5日前对上月原材料检验状况进行统计，上报质量部经理，并将原材料质量证明文件、相应的检验记录单和《进货验证记录》分类归档保存； 10、对未列入“采购物资分类明细表”中的原材料进厂检验工作，由质量部委派仓库保管员按照原材料入库检验的相关要求进行检验。 五、文件： 《进货验证规程》 六、记录： 1、《进货验证记录》 2、《不合格品报告》 七、流程图：见附图 附图： 原材料进厂 原材料进厂 仓库保管员做进货核验 仓库保管员做进货核验 仓库保管员填写 仓库保管员填写《进货验证记录》 原材料报检 原材料报检 质检员进行检验(复检)、填写检验记录 质检员进行检验(复检)、填写检验记录 判定是否合格 否 判定是否合格 填写《进货验证记录》 填写《进货验证记录》 质量部经理审核 质量部经理审核 (a) 质量部经理在《进货验证记录 (a) 质量部经理在《进货验证记录》上表明“拣用”； (b) 质量部记录上加注“让步接收” (c) 质量部经理填写《不合格品报告》 是否合格的处理 否 是 原材料质检员将《进货验证记录》及《不合格品报告》(c项使