月度薪酬分析报告.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * 2019.3.13 2019年2月薪酬分析报告 销售达成 104.65% 销售任务：1652万 实际销售：1729万 XXXX 销售达成 40.93% 销售任务：40万 实际销售：16万 售后 销售达成 人力成本分类概况 85.30% 发薪人数：XXXX人 应发工资：XXXX万 社保费用：XXXX万 人力成本：XXXX万 预算金额：XXXX万 XXXX 预算使用率 92.42% 发薪人数：XXXX人 应发工资：XXXX万 社保费用：XXXX万 人力成本：XXXX万 预算金额：XXXX万 XXXX 预算使用率 77.73% 发薪人数：XXXX人 应发工资：XXXX万 社保费用：XXXX万 人力成本：XXXX万 预算金额：XXXX万 XXXX 预算使用率 人工成本占比情况 XXXX占比28% XXXX占比52% XXXX中心 占比20% 部门 人数 应发工资 社保费用 人工成本 人工成本 占比 XXXX 28% XXXXX 52% XXXX 20% 合计 单位：人、元 人工成本环比、同期比 部门 人数 应发工资 社保、公积金费用 人工成本 人数 环比 同比 金额 环比 同比 金额 环比 同比 金额 环比 同比 XXXX 0 0% 0% 0 -0% -0% 0 -0% -0% 0 -0% -0% XXXX 0 0% 0% 0 -0% -0% 0 -0% -0% 0 -0% -0% XXXX 0 0% 0% 0 -0% -0% 0 -0% -0% 0 -0% -0% 合计 0 0% 0% 0 -0% -0% 0 -0% -0% 0 -0% -0% ■ 2018年2月 ■ 2019年1月 ■ 2019年2月 XXXX XXXX XXXX 人力成本同期比 销售收入 单位：万元 ■ 2018年 ■ 2019年 人事费率 单位：百分比 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 3985.59 2093.84 4089.61 3794.57 3865.38 3749.09 3977.83 3027.25 3629.61 3650.18 2811.9 3786.31 42461.16 3156.94 1746.12 -828.7 -347.7 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 8.27% 14.03% 8.20% 8.68% 8.63% 8.88% 8.78% 11.27% 8.85% 8.86% 10.13% 7.47% 9.08% 8.29% 13.24% 0.02% -0.79% 人力成本同期比 发薪人数 单位：人数 ■ 2018年 ■ 2019年 实发工资 单位：万元 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 582 573 583 570 565 556 555 551 541 529 514 474 6593 440 419 -142 -154 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 239.53 205.47 243.80 239.17 243.92 241.56 250.64 243.95 230.72 235.73 199.49 208.27 2782.3 192.62 167.07 -46.91 -38.4 人力成本同期比 应发工资 ■ 2018年 ■ 2019年 社保费用 单位：万元 单位：万元 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 276.69 240.85 282.52 277.53 282.89 279.62 292.18 284.48 265.54 268.98 231.46 234.45 3217.2 217.78 188.06 -58.91 -52.79 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 52.95 52.81 52.89 51.65 51.28 53.23 57.09 56.55 55.76 54.54 53.50 48.46 640.71 44.05 43.21 -8.9 -9.6 激励概况（2月） 2019年2月 XXXX XXXX XXXX XXXX 其他 合计 占比所有