QESP-03管理评审控制程序.docVIP

************有限公司 文件编号 QESP-03 文件版本 A/0 管理评审控制程序 生效日期 2018-11-30 页 码 PAGE 3/3 修订记录 修订日期 修订内容 页次 版本 核 准 审 核 制 定 文件发行章 1．目的 通过对质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，以不断改进管理体系。 2．范围 本文件适用于对管理体系的管理评审。 3. 职责 3.1总经理负责主持管理评审工作，评审各部门工作报告。 3.2管理者代表负责拟制管理评审计划、工作内容，汇报各管理体系运作情况。 3.3办公室负责整理管理评审会议记录，并负责评审后相关措施的跟踪落实。 3.4各部门负责准备本部门工作报告, 以及汇报预定的工作项目进展情况，配合管理评审工作开展。 4．流程 流程 流程说明 责任人 记录/文件 管理评审策划 管理评审策划 4.1.1公司管理评审会议每年至少进行一次（每12个月做一次），一般安排在每年年底进行，管理评审会议的召开需在至少有一次完整的、全面的内部管理体系审核实施完毕后进行；若出现下列情况经总经理批准后也可进行临时追加管理评审： 生产过程中的重大质量不合格 客户重大投诉、退货（属于本公司问题） 随着新技术、新概念、社会环境、用户或市场要求发生巨大变化。 其它 总经理 管理者代表 / 制定管理评审计划 制定管理 评审计划 4.2.1根据管理评审策划，管理者代表拟制《管理评审计划》，确定评审日程安排、评审内容、时间、地点、参加人员，《管理评审计划》经总经理批准后提前半个月下发至各有关部门。 管理者代表 管理评审计划 管理评审输入 管理评审 输入 4.3.1各部门负责人根据计划准备相关资料，具体如下： A.以往管理评审的跟踪 B.质量管理方针和目标实现情况。 C.组织结构和资源配置是否适宜。 D.针对新技术、新概念、竞争策略，用户和社会要求或市场环境条件等变化，分析组织的改进机会和变更需要，以及对管理体系进行的改进建议及其改进后的效果评价。 E.内/外部管理体系审核的结果 F.纠正、预防措施的有效性。 G.产品和服务实际质量与质量要求的符合性。 H.顾客满意度调查与顾客反馈 总经理 管理者代表 各部门负责人 管理评审输入资料 管理评审会议准备 管理评审会议准备 4.4.1过程的业绩（各部门工作报告：部门主要工作内容，管理体系目标指标达成情况，也包括对管理体系及现行管理操作改进建议。） 4.4.2重大质量事故的处理 4.4.3法律法规的符合性 4.4.4与相关方沟通的结果、 4.4.5管理体系改进的建议 各部门负责人 管理评审输入资料 管理评审会议 管理评审会议 5.按计划举行管理评审会议，并作好会议记录分发各参与人员。会议讨论的内容至少须包括： A、管理体系及其过程有效性的改进。 B、与顾客要求有关的产品的改进。 C、资源的需求。 D、因各种变更所做出的决定和措施。 各部门负责人 会议记录 管理评审 管理评审 输出 6.针对管理评审中提出讨论的问题和不合格项，管理者代表及总经理需形成决议，必要时要求各部门整改。体系工程师将之形成《纠正措施预防措施报告》，经管理者代表批准后发与责任部门，要求其进行原因分析，制定纠正预防措施，并进行跟踪验证。《纠正措施预防措施报告》作为下一次管理评审输入。 各部门负责人 管理评审报告 5. 相关记录： 5.1《管理评审计划》 5.2《管理评审报告》 5.3《管理评审输入资料》