QESP-20环境监视与测量控制程序.docVIP

**********有限公司 文件编号 QESP-20 文件版本 A/0 环境监视和测量控制程序 生效日期 2018-11-30 页 码 PAGE 1/3 修订记录 修订日期 修订内容 页次 版本 核 准 审 核 制 定 文件发行章 1. 目的: 通过对重大环境影响的运行与活动的关键特性和绩效进行常规的监视和测量，以确保： 1.1环境方针、目标、指标的实现情况； 1.2法律、法规及其他要求的符合性； 1.3环境管理体系的正常运行及发现改进的机会。 2.适用范围: 适用于对生产活动中环境表现、运行控制、环境目标和指标完成情况及法律、法规和其他要求遵守情况等的监测和测量。 本公司基本不存在生活过程的环境监测和测量。 3.定义: 3.1绩效:根据环境方针、目标，在控制和消除环境影响方面所取得的可测量的结果。 4.职责与权限: 4.1 ISO推行小组制定环境监测和测量项目及时间表。 4.2各部门负责相应环境表现数据的监测和测量。 4.4管理者代表组织进行纠正与预防。 4.5办公室负责废弃物的处理并统计。 4.6质检部 负责环境监测设备的校准与维护。 5.文件内容: 5.1 质量控制中心下达文件，规定监测项目、监测和测量点及频次，编制环境监测与测量计划，详见附下表： 监测与测量一览表 监测范围 监测频度 责任部门 测量项目 测量方式 固体废弃物 1次/月 办公室 固体废弃物的处置 定期检查 化学品及储存 1次/月 办公室 化学品的储存状况 现场检查 目标、指标 1次/月 办公室 目标、指标的达成情况 根据记录 消防安全检查 1次/月 办公室 消防安全 现场检查 能源消耗(水电) 1次/月 办公室 水、电量 定期统计 5.2所有的监测和测量的结果均应记录于相应的表格内，并按《记录一览表》中。 5.3监测程度应以实际状况为依据，科学制定监测时间、方法、频度及数量，如有特别需要可增加监测频度。 5.4当发现监测结果偏离环境目标、指标，尤其是偏离法律、法规（含强制性标准）的要求时，应立即向管理者代表报告。 5.5全公司每年对遵守法律、法规情况进行一次全面检查（通常在管理评审前进行、特殊情况随时进行），最后由管理者代表组织写出检查评价报告。 5.6 对于在监测中发现的不符合事项,由发现人评估是否需要开出书面的纠正预防通知单,需要则按《纠正与预防措施控制程序》处理。 5.7相关监测仪器由质检部 登记，建立校准、检定规程，严格实施管理，监测仪器的保管和日常维护由质检部 负责。 5.8环境记录的管理。 环境记录的管理依据《文件及记录控制程序》执行。 6.相关支持文件： 6.1《纠正与预防措施控制程序》 6.2《文件及记录控制程序》