pqmqa004lyp纠正措施控制程序.docVIP

1 目的 分析不合格原因，采取纠正措施以消除不合格原因，防止不合格再次发生。 2 适用范围 本程序适用于公司质量/环境职业安全卫生管理体系需采取纠正措施的各过程。 3 职责 各职能部门负责本部门不合格项原因分析，制订并实施纠正措施。 质量部负责对质量管理体系纠正措施实施的跟踪和验证。 人力资源行政部负责环境职业安全卫生管理体系纠正措施实施的跟踪和验证。 4 术语（无） 5 过程及要求 5.1 过程流程图 责任部门 过程流程图 相关记录 职能部门 纠正项目信息收集 纠正项目信息收集 纠正措施报告单 过程责任部门 纠正项目信息分析 纠正项目信息分析 相关部门主管 填写问题措施 填写问题措施 发放纠正措施单到责任部门 发放纠正措施单到责任部门 纠正措施报告单 相关部门主管 责任部门 不合格原因分析 不合格原因分析 纠正措施报告单、问题解决表、改进计划 责任部门 制定纠正措施 制定纠正措施 纠正措施报告单、问题解决表、改进计划 责任部门 纠正措施实施 纠正措施实施 纠正措施报告单、问题解决表、改进计划 责任部门 纠正措施实施效果验证 纠正措施实施效果验证 纠正措施报告单、问题解决表、改进计划 5.2实施要点 5.2.1当出现表1 纠正措施项目矩阵表所列情况时，过程责任人及时组织评审和分析相关信息，确定不合格项目内容，确定责任部门，并填写纠正措施报告单，将纠正措施报告单送交到质量部，