内部管理审核制度.docVIP

第 PAGE 3页 共3页 文件名称 内部管理审核制度 文件编号 版本/修订号 A/00 编 制 审 核 批 准 编制日期 年 月 日 审核日期 年 月 日 批准日期 年 月 日 1．目的 为确保公司各项管理制度、质量标准及其它工作要求彻底执行，保障各项管理工作顺利进行，特制定本制度。 适用范围： 本制度适用于XXXXXXX的内部管理审核工作。 3．定义 无。 4. 职责 4.1 总经理:负责组建内部管理审核机构，审批各项审核计划与报告，并对相关工作给予必要的指导； 4.2 审核组长:负责制定审核计划，组织实施审核并提交审核报告，必要时组织进行审核会议； 4.3 审核小组：负责实施审核计划，并完成审核报告，及追踪审核整改相关事宜； 4.4 被审核部门：负责配合审核小组的工作，并对发现的问题进行原因分析及实施整改； 4.5 人事行政部门：负责对审核中发现的奖惩事项，依据公司相关制度实施奖惩； 4.6 财务部门：负责依据人事行政部门的相关要求，对审核中提出的奖惩进行财务处理。 内容 5.1 内部管理审核小组的建立 5.1.1 由公司总经理根据管理审核工作的需要，组建内部管理审核小组，小组直接对总经理负责。 5.1.2 内部管理审核小组的成员及组长，由总经理