供应商HSF管控能力审核表.pdf

供应商 HSF管控能力审核表 项目 评 价 项 目 区分 评分 备注 厂商自 HEC评 一. HSF管理体系 关键项 满分 备注 评 分 1 HSF管理体系 1.1 在公司内部是否建立 HSF体系，经最高管理者批准同意实施？ 1 1.2 是否有任命 HSF体系推行与管理负责人？ 1 1.3 HSF管理体系是否有明确的管理方针和目标？ 1 1.4 是否明确定义 HSF体系管理人员的职责、权限？ 1 1.5 HSF体系是否建立环保物质标准，标准是否能满足客户的需求？ ☆ 1 2 内部审核 2.1 是否制订 HSF体系内部稽核计划并实施？ ☆ 1 2.2 审核结果是否向最高管理者汇报？ 1 2.3 针对内部审核不符合项，是否有制定改善措施并确实执行？ 1 2.4 是否有送样计划进行有害物质含量检测？ 1 2.5 环境法规、客户要求发生变化时，是否能及时判定体系的有效性？ 1 3 培训教育 3.1 是否制定包括环境物质管理在内的培训计划? 1 3.2 有害物质培训是否惠及一般员工？ 1 3.3 是否按计划实施了培训，并通过考核以确认培训效果？ ☆ 1 4 文件记录 4.1 有害物质管理相关的文件是否有按程序修订、废止、保存？ 1 4.2 有害物质相关文件是否有发放到各部门，是否有发放记录表？ 1 4.3 现场所用的有害物质管理的相关文件是否为有效版本？ 1 4.4 有害物质管理相关记录是否规定保存期限？ 1 5 沟通交流 5.1 公司的环境物质标准是否以文件、协议的形式与供应商取得一致？ ☆ 1 5.2 当环境物质标准发生变化时，是否向供应商传递？