团队绩效方案.ppt

方案整体介绍 一、激励制度制定的原则： 1、与公司薪酬体系配套改进，有效发挥奖金激励 功能的原则 2、与公司经营成果紧密挂钩，有效传导市场竞争 压力的原则 3、用三年时间实现产销盈余奖 二、奖金设置来源： 年度绩效奖金的核定： 1、奖金的来源与测算（具体方式） 2、设置的目的（具体方式） 3、绩效奖金的计提（具体方式） 方案对比分析： 与07年经济责任制对比： 1、奖金的比例发生变化，07年公司年度奖金（包括单 项奖）总额与固定薪资、薪资总额的静态比例分别为 86%和42%，08年分别为46%和26%。 2、奖金来源不同，07年是预算的总额控制原则；08年 是以预算为基础并与利润挂钩提取。 3、考核办法不同，07年是以指标的完成情况直接核算 每个指标的奖金；08年预计建立评价体系，对指标包 含重点工作的完成情况进行评价形成系数，对奖金进 行核定。 两套方案对比：与公司实现税前利润挂钩计提的奖金 比例不同，方案一设置保底绩效奖金50%，方案二设置 保底绩效奖金70%。方案一员工收入随公司实现税前 利润波动相对较大，方案二波动较小。 (方案二与方案一对比仅为保底比例的不同） 三、绩效奖金的分配： 按基本工资所占比例进行分配。 （具体方式） 四、绩效奖金评价体系： 建立完善的评价体系，对定量指标及定性指 标的完成情况进行评价，评价结果转换为绩效奖 金系数，并应用此系数对月度实发绩效奖金进行 核算。（具体方式） 需领导决策事项： 考虑到员工的承受能力及市场的波动性建议50% 的绩效奖金为保底绩效奖金另外50%与实现利润挂钩 提取，即采用方案一，妥否请领导决策？ 方案一：需领导决策事项与建议。 五、数据测算： （方案一测算结果） （方案二测算结果） 激励制度的目的： 旨在鼓励员工勤奋工作，努力生产，增加产量，降低成本，求取企业利润最大化的一项措施，也是激发员工潜能最有效的方法之一，透过激励，促使员工对公司的认同感，统一步调往公司的愿景前进。 激励制度订定的原则： 1、必须秉持公正、合理、时效性的原则下，才有发挥激励效果。 2、激励制度必须与经营绩效挂构,有效传导市场竞争压力。方针管理的标竿又是衡量经营绩效最佳的方法与手段。 3、奖金可做到基本薪资做不到的事。例如：俗话说『薪资可以买到员工的体力，却难买到他们的心，激励奖金却能』。 『薪资可以买到员工的时间，却难买到他们的工作热忱，激励奖金却能』。 前 言 二、关于奖金来源的核定与实现方式 （一）公司薪酬结构图 薪酬Q 基本工资G1 固定部分G 主管加给/班组长津贴G2 特付工资G3 环境津贴G4 奖金部分M 单项奖金（含总经理奖励基金）D 绩效奖金A 津贴部分J 加班津贴J1 夜班津贴J2 行车津贴J3 就餐津贴J4 此次方案涉及部分 比07年增加项目 08年公司奖金结构见下图： 注:新方案月绩效奖金400万元/月,方案二浮动30%即120万 元,金额占总工资收入比例太小,实际意义不大.建议不 采用此方案 07年预算绩效资金 08年新方案绩效奖金 差异 月平均(万元) 人均(元) 月平均(万元) 人均(元) 月平均(万元) 人均(元) 590 1007 398 765 192 242 07年实际绩效资金 08年新方案绩效奖金 差异 1-8月平均(万元) 人均(元) 月平均(万元) 人均(元) 月平均(万元) 人均(元) 490 1003 398 765 92 238 注：1、07年绩效奖金含30%薪点+奖金，08年绩效奖金含10%原薪点工资+奖金 新方案与07年经济责任制差异比较 项目 单位 07年 08年 差异 绩效奖金 万元 7068 4773.97 -2294 固定薪资 万元 8256 10401.02 2145 薪资总额 万元 16827 18018.2 1133 绩效奖金占固定薪资比例 % 85.6 45.9 39.7 绩效奖金占薪资总额比例 % 41.86 26.49 15.37 人均绩效奖金 元 1109 765 344 人资绩效奖金占月收入的比例 % 46.21 31.87 14.34 原薪点工资G*10%+奖金 新方案与07年经济责任制差异比较 薪点工资G*30%+奖金 新方案与07年经济责任制差异比较 方案对比分析： 与07年经济责任制对比： 1、奖金的比例发生变化，07年公司年度奖金（包括单项奖）总额与固定 薪资、薪资总额的静态比例分别为86%和42%，08年分别为46%和26%。 2、奖金来源不同，07年是预算的总额控制原则；08年是以预算为基础并 与利润挂钩提取。 3、考核办法不同，07年是以指标的完成情况直接核算每个指标的奖金； 08年预计建立评价体系，对指标包