衢州学院采购工作流程.docVIP

PAGE 2 PAGE 1 衢州学院采购工作流程 为进一步加强我校采购工作管理，根据《衢州学院采购与招标管理实施办法》（衢院设〔2016〕2号）的规定，结合学校实际，特制定本工作流程。具体如下： 一、采购项目的范围和内容 采购项目的范围和限额标准以《衢州学院采购与招标管理实施办法》规定为准，具体分类和内容主要包括： 1.工程类采购项目：是指建设工程,包括建筑物和构筑物的改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 2.货物类采购项目：是指各种形态和种类的物品,包括有形物和无形物（如各类设备、家具、材料、食品、图书、教材、药品、用品等）,商标专用权、著作权、专利权等知识产权视同货物。 3.服务类采购项目：是指除货物和工程以外的其他采购对象,包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及运行维护服务等;勘察、咨询服务、工程监理、设计、审计、物业管理、会议培训、印刷、保险、中介服务等。 二、归口管理部门的划分 归口管理部门是指对采购项目内容负有主要管理职能与权限的部门。主要承担其归口管理范围内：项目年度采购计划的编制；审核采购项目申报；审核采购文件；审核采购项目合同；签订采购项目合同；监管采购合同项目的履约与实施；指导和参与采购项目验收等职责。 各类采购项目的归口管理部门划分如下： 1.实验室与设备管理处：仪器设备购置与更新、仪器设备维修（护）、软件网络运行与维护、实验耗材用品等。 2.后勤管理处：基建工程建设（含工程勘察、设计、监理、咨询服务）、基建设施维修（含公共用房维修、校园场地维修、校园水电设施维修、实验室环境改造）、食堂委托经营、校园商用房和场所出租、家具购置与维修、物业管理等。 3.教务处：教材、教学管理软件、教学耗材用品、实习用车、考研培训等。 4.图书馆：纸质（电子）图书、教科研数据库、网络信息资源库等。 5.学生工作处：学生军训服装、学生床上用品、校方责任险、学生公寓配套设施等。 6.审计处：经济责任审计、工程审计、财务审计、教科研项目审计及其他专项审计。 7.科学研究管理处：各类无形资产、科研项目、商标专用权、著作权、专利权等知识产权。 8.工会：教职工疗休养、工会活动奖品、教职工慰问品等。 9.校长办公室：出国出境培训考察交流、校车运行与维护、学校层面大型会议与培训、全校日常办公用品、全校零星印刷、法律援助服务等以及上述8个归口管理部门以外无法归类项。 三、采购项目工作流程 原则上，使用单位或归口管理部门必须提前两个月（寒、暑假除外）向采购办递交采购项目申报表，否则造成的工作延误由使用单位和归口管理部门共同负责。 采购项目工作流程如下： 1.一次性采购总额预算在5000元以下政府集中采购目录以外的工程类、货物类、服务类项目。 使用部门填写《合同审批表》并按程序进行审批，归口管理部门签订合同 使用部门填写《合同审批表》并按程序进行审批，归口管理部门签订合同 在定点供应商 在定点供应商报价清单外 在定点供应商报价清单内 使用人向本部门或经费管理部门提出采购申请 由部门采购协管员或使用人通过书面、电话或现场询价等方式择优采购 采购协管员或使用人负责办理相关登记及报销手续附财务报销相关材料 使用部门两人及以上共同验收，并在票据上签字 由部门采购协管员或使用人在定点供应商中择优采购 2.一次性采购总额预算在5000元及以上10000元以下政府集中采购目录以外的工程类、货物类、服务类项目。 使用部门填写《合同审批表》并按程序进行审批，归口管理部门签订合同使用部门项目负责人 使用部门填写《合同审批表》并按程序进行审批，归口管理部门签订合同 使用部门项目负责人填写《衢州学院采购项目申报表》 使用部门负责人审核批准 报采购办审核批准 由使用部门采购协管员或使用人在定点供应商中择优采购 由使用部门组织通过书面、电话或现场比价等方式择优采购 由物资采供科组织通过书面、电话或现场比价等方式择优采购 采购协管员或使用人负责填写《衢州学院采购项目备案表》、《衢州学院采购项目验收报告单》并将相关材料原件交物资采供科存档后办理报销手续（结算材料必须具有《衢州学院采购项目申报表》、《衢州学院采购项目备案表》、《衢州学院采购项目验收报告单》） 根据项目内容及需求采购办按三种实施方案批复 报经费管理部门审核批准 报归口管理部门审核批准 3.一次性采购总额预算在10000元及以上50000元以下政府集中采购目录以外的工程类、货物类、服务类项目。 由物资采供科组织采用询价 由物资采供科组织采用询价、竞争性谈判、单一来源等方式确定供应商 在定点供应商报价清单外 在定点供应商报价清单内 使用部门项目负责人填写《衢州学院采购项目申报表》必须附采购文件