QP9-10环保不符合项项纠正措施和预防措施控制程序.docVIP

版本号：2.0 QP 9-10 环保不符合项纠正措施和预防措施控制程序 第 PAGE 5页 共8页 中交第四航务工程局有限公司QEOHS管理文件 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 8 页 中交第四航务工程局 有限公司 QEOHS管理文件 环保不符合项纠正措施 和预防措施控制程序 文件编号：QP9－10 版本号 ：2.0 实施日期：2009年 环保不符合项纠正措施 和预防措施控制程序 2.0 唐伟军 侯军 邵慧敏、黄敏、周锡光、苏启荣、李岳平、窦友三、梁振养、王裕莲、方嘉煊、聂银海、王亚林、詹志佶、何奇胜、李耕 吕卫清 周达培 孙国强 2009.9.11 版本号 编写 审核 会 签 审签 批准 批准日期 1 概述 为减少环保不符合项的产生，采取有效的纠正措施和预防措施，实现环境管理体系的持续改进，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司施工生产、办公、生活过程中环保不符合项纠正措施和预防措施的运行、实施。 3 职责权限 3.1公司负责对公司本部、子（分）公司、重点工程项目和环境风险较大项目的环保不符合项开启纠正措施报告，并对实际和潜在的环保不符合项的纠正措施或预防措施进行检查指导。 3.2子（分）公司负责对子（分）公司本部、所属工程项目的环保不符合项开启纠正措施报告，并对实际和潜在的环保不符合项的纠正措施或预防控制措施进行检查指导。 3.3项目部负责对本项目部存在的环保不符合项开启纠正措施报告，对实际或潜在的环保不符合项制定纠正措施和预防措施，并实施。 3.4各级责任部门负责分析实际和潜在环保不符合项的原因，制定纠正措施和预防措施，并实施。 4 工作步骤及要求 4.1环保不符合项分类 a)违反环境法律法规及其他要求； b)违反有关程序和操作规程； c)监视和测量结果不符合法规及标准； d)其他出现不符合方针、目标、指标或体系文件要求的情况等。 f)施工生产、办公生活中环境出现重大问题；造成重大环境污染或环境事故。 g)相关方投诉 h)内部、外部审核出现不合格 4.2环保不符合项性质 4.2.1一般环保不符合项： 是指个别的、偶然的、孤立的、轻微的不符合，不会产生恶劣环境影响的。 4.2.2严重环保不符合项： 是指多次重复发生而又未采取有效的纠正措施加以纠正;造成了严重的环境危害； 4.3纠正措施工作步骤及要求 4.3.1发生4.1中环保不符合项时，各级安全管理部门应及时对出现的环保不符合项进行危害性评价，确定环保不符合项的性质，提出不符合项的初步纠正措施建议，填写《环保不符合项纠正措施报告》，明确实施责任部门、责任人、完成期限 4.3.2接到《环保不符合项纠正措施报告》后，责任部门根据环保不符合项的性质，由各级主管领导组织开展不符合项原因的调查和分析 4.3.2.1对于施工过程中产生严重环保不符合项，项目部总工程师/工程部门应组织有关部门及生产班组，公司本部或子（分）公司有关部门协助，调查产生不符合项的原因，制订纠正措施并实施； 4.3.2.2对于办公、生活中产生严重环保不符合项，后勤主管领导/后勤主管部门应组织有关部门，公司本部或子（分）公司有关部门协助，调查产生不符合项的原因，制定纠正措施并实施； 4.3.2.3针对平时发现的一般不符合项，各责任部门应分析原因，制订纠正措施并实施； 4.3.3出现紧急事故时，应先及时采取应急预案 4.3. 4.3 4.3 4.3 4.3.8 4.3.9对严重环保不符合项所采取的纠正措施，项目 4.4预防措施工作步骤及要求 4.4.1各级责任部门组织分析、研究、识别潜在环保不符合项的原因，评价采取预防措施的必要性和可行性，针对性的制定相应的预防 4.4.1.1 各级责任领导应组织开展生产、办公和生活过程中重要环境因素的识别工作，编制重要环境因素清单，制定环境管理方案或控制措施等预防措施 4.4.1.2存在重大环境影响的分部分项工程和施工工艺，项目部工程技术人员应编制专项环保技术措施，可请环保专家协助、指导，经主管领导审核，向当地环境管理部门报批后执行 4.4.1.3各级责任部门结合重要环境因素清单，根据生产、办公场地的布置，设置污水、扬尘、噪音和废弃物的防治设施，并制定相应的管理规定和操作规程，规范防治设施的运行 4.4.1.4各级安全部门应根据国家法律法规要求和生产过程的重要环境因素，制定环境管理制度或规定、环境事故应急预案，规范生产、生活和办公过程的环境管理工作，应对突发环境事件 4.4.1.5各级安全部门根据上一级单位的环保工作计划，结合实际，制定本单位的工作计划，并实施 4.4 4.4.3按计划实施 4.4 4.4.5实施过程中应及时了解预防措施 4.4.6各责任部门负责填写《 4.4.7公司安全管理部收集纠