普正职工食堂采购管理制度提案.docVIP

Pozin-刘厚禄 tel E-mail： liuhoulu802@126.com PAGE 8 - 普正制药职工食堂采购管理制度 为加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本规定。本规定适用于公司职工食堂及全体员工。 一、食堂进货管理 1.食堂采购人员要严把质量关，不得采购变质食品，不得采购超过保质期食品。采购大批主食或副食要求供货单位提供卫生许可证，以便查验，不得采购三无产品。 2.采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。 3.采购货物应有公司认可的票据。 4.购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期。 5.食堂需要大量进货时，事先必须经行政部经理批准。 6.食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，避免随意摆放，确保物品在保质期内加工。严格执行食品卫生制度，对存放的各类食品实行“隔离”，以免串味、走味或变质。 7. 食堂粮、油、配料实行库房管理，定期盘点，库房设在食堂隔壁房间，上锁并专人管理。选用有资质供应商每月集中批发采购存放，保质保量，领料由厨房人员每天按需过称领取，进出必须由专人登记入帐，按月提交财务审核，费用报销必须有行政部主管签名方可。 二、采购原则1.应遵循“货比二家或三家”采购原则，同等质量同等类别比价格，同等价格质量比服务态度，追求质优价廉，在考察中要重点了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。2.评估合格后，实行“定点采购，坚决杜绝从流动摊贩手中采购行为，以确保食品的质量，卫生安全。根椐“货比两家或三家”的原则，再结合供应商的规模诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再另选两家作为后备供应商，以备急用。对于采购金额较大的最好选两家，轮流采购。这样能更加保证采购质量。 三、供应商的管理规定：1.具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照或者卫生许可证，负责人的身份证，早点类的需付上健康证的复印件，交给公司备案。2.特别是肉类食品的供应商，需付上卫生许可证、及产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。3.对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类调料类供应商，仍应坚持从具有合法经营资质的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所有采购的食品辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。4.对于长期合作的供应商，双方都有意向的，最好能签定长久的供应商协议，协议中应该约定以下相关的内容：卫生、定价方法、配送方式、货款的支付方式及食品安全责任等。 四、采购数量的确定 为提高经济效益，降低成本，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。 1.食品原料采购 （1）.粮油、调料类、干杂货、大米、低易耗品等 此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定，最高库存量不得超过15天，最低不得低于3天用量。 （2）蔬菜、鲜货类 一般蔬菜可以实现自给自足，满足不了的情况下实行每日采购，一般要求供应商送货，特殊情况下需散购的，由专人采购员外出采购，并填写散货采购单。 （3）肉类 此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购。采购量要求能够满足1-2天的量，入库后及时处理，存入冰柜。 2.食品原材料每日下班前，根据存货，次日就餐情况、储存条件及送货时间，列出次日的采购食品原料类别、数量，填写采购计划单。 3.供应商送货时应提供送货凭证。 五、货物验收 1.货物质量验收：由食堂管理员与食堂厨师负责把关，食宿委员会成员按周轮流辅助验收。基本要求为：米面等主食原料要求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面：食用油要求为品牌油，不得以次充好，蔬菜要求新鲜，不得有腐败、残损现象，肉类、水产类要求新鲜、无病症。干杂货、调料类要求包装完好，未过期。 2.验收程序：货物送到后由食堂管理员与厨师根据“采购计划单”，确定采购物品种类、数量、采购单价是否符合，食宿委员会值班成员与食堂人员双方确认货物质量，在采购计划单上确定签字，对不符合质量标准和超出数量的有权拒绝收货。验收员要一丝不苟，逐一过秤，做到帐物相符，并查验进货渠道的有效证件。 六、采购费用使用 1.固定供应商采购的食品原料，争取采购按月结账方式，每月初根据上月物资采购单进行统计、上报行政部经理审查报销。 2.散购物资，采取采购员垫付或借支，按月或周统计报行政部经理审查报销。 3.立项审批采购物品，按照公司规定进行费用报销。 附件1： 食堂物资散购单 年 月 日 序号 名称 单价 数量 到货确认 备注 厨师签字：