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山西骏泰---月度经营分析报告 2016年6月5日 第 2 页 报告大纲 一、3、4、5月公司业务数据情况 二、业务分析及应对措施 三、六月目标计划 四、六月行动策略 一、3、4、5月份数据 售后业务 项 目 近三个月售后进厂台次数据 近三个月售后产值数据 3月 4月 5月 3月 4月 5月 索 赔 133 150 137 49553 46714 46868.46 免 保 138 122 94 30460 26810 21380 PDI 109 106 147 3510 3180 4530 外出救援 0 4 4 0 3036 2689.5 保 养 234 230 234 68206 61443 70806.2 养护品 21 80 99 2990 10805 12680 维 修 368 352 390 61538 74641 88320.9 事 故 69 87 57 113844 180515 207886.29 续 保 6 10 1 16884 29959 3795.12 备件外销 —— —— —— 1877 4838 199 废 品 —— —— —— 400 770 3095 合 计 1078 1141 1163 349262 442711 462250.47 第 4 页 一、3、4、5月份数据 第 5 页 一、3、4、5月份数据 第 6 页 一、3、4、5月份数据 第 7 页 一、3、4、5月份数据 第 8 页 一、3、4、5月份数据 第 9 页 一、3、4、5月份数据 第 10 页 一、3、4、5月份数据 一、3、4、5月数据 2、数据分析：产值弱项分析 序号 弱项 整改措施 整改期限 整改责任人 1 保养产值及台次降低 1、加强定时保养客户邀约 2、增加进厂保养客户的单车产值 3、增加服务顾问保养项目话术培训及轮胎推销等专业知识 6月1日-6月30日 杜巧英 赵美华 2 免保产值及台次降低 1、加强首保到期客户的跟踪邀约工作 2、对于地方偏远不能回站首保的客户，要做好二网管控工作，建议用户到合作二网首保，确保首保回厂率。 6月1日-6月30日 杜巧英 李 鑫 第 12 页 一、3、4、5月数据 2、数据分析：产值增项分析 序号 增项 增长原因 1 事故车产值 1、保险公司送修逐步增长 2、事故车进厂后，维修过程管控加强，增加了单车产值和利润 2 增修项目产值 1、新的提成办法让员工明确了目标 2、每周的定期培训，增强了理论专业知识 3、定期的店内专项活动 第 13 页 2、数据分析：积分弱项项分析 一、3、4、5月数据 序号 弱项 整改措施 整改期限 整改责任人 1 运营管理 首保回厂率 加强首保到期用户邀约，对到期未做首保用户进行沟通解释，先做单后保养 6月1日-6月30日 杜巧英 王晓萍 客单价 加强服务顾问专业知识及推销话术培训 6月1日-6月30日 杜巧英 用户保持率 开展关爱活动，对到期保养客户进行邀约到店 6月1日-6月30日 杜巧英 赵美华 第 14 页 一、3、4、5月数据 2、数据分析：满意度弱项分析 弱项 整改措施 整改期限 整改责任人 协助提车 用户提车要与用户一起办理提车手续，加强离站拜托话术 6月1日-6月30日 杜巧英 一次性排除故障 1、加强车间维修技师培训 2、提高质检质量 6月1日-6月30日 王健 备件供应齐全 1、提高订货准确性和合理性 2、做好与兄弟站的沟通协调 6月1日-6月30日 王磊 按时通知保养 加大保养到期用户的邀约工作，每日最少邀约10名用户 6月1日-6月30日 杜巧英 一、4、5月数据 3、与2015业务同期比 项 目 2015年4、5月产值数据 2016年4、5产值数据 4月 5月 4月 5月 索 赔 24347.53 34571.51 46714 46868.46 免 保 33410 22480 26810 21380 PDI 3450 1390 3180 4530 外出救援 0 0 3036 2689.5 保 养 55117.6 61362.71 61443 70806.2 养护品 1464 1604 10805 12680 维 修 41357.01 54374.7 74641 88320.9 事 故 103389.3 71232.22 180515 2