2015年东莞市特殊幼儿中心（原名东莞市残疾儿童学前教育中心）预算目录第一部分部门概况.docxVIP

2015年东莞市特殊幼儿中心（原名东莞市残疾儿童学前教育中心）预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门预算单位构成 三、人员情况 第二部分 2015年部门预算情况说明 一、2015年财政拨款收支预算情况的说明 二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 第三部分 2015年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 根据东机编[2015]13号，将东莞市残疾儿童学前教育中心更名为特殊幼儿中心，为直属市残联管理的公益一类事业单位，正科级。中心主要任务是：开展0-6岁孤独症儿童、智力障碍儿童抢救性康复教育服务；开展0-6岁孤独症儿童、智力障碍儿童评估、咨询与转介工作；开展家长培训工作。 二、部门预算单位构成 东莞市特殊幼儿中心设4个内设机构股级建制，设正副股级领导职数8名。 1、办公室 负责综合协调、会务、文秘、财务、党务、工青妇、劳资、宣传及计生工作等工作；承担中心对外交流和联系工作 2、智残儿童康复教育部 承担0-6岁智力残疾儿童的康复评估、早期干预、康复训练、学前教育、亲子同训、咨询转介、社区指导等任务。 3、孤独症儿童康复教育部 承担0-6岁孤独症儿童的康复评估、早期干预、康复训练、学前教育、亲子同训、咨询转介、社区指导等任务。 4、教研培训部 组织开展康复教育的课题研究；承担国家省市项目的申报、资料的整理任务；学生档案的管理；教具图书的管理；信息网络的管理；开展特教师资培训；开展家长培训；联系志愿者、社工以及社会资源的服务等。 三、人员情况 东莞市残疾儿童学前教育中心共有事业编制数43名，其中财政供养的编内实有在职人员37人。另外，有退休1人，聘用人员78人。 第二部分 2015年部门预算情况说明 一、2015年财政拨款收支预算情况的说明 （一）总体说明 本部门2015年财政拨款收支总预算1591.08万元。收入方面：一般公共预算财政拔款1589.97万元，其中，本年收入1589.97万元；政府性基金预算财政拨款1.11万元，是年初结转1.11万元。支出方面，社会保障和就业支出1591.08万元。 （二）一般公共预算当年财政拨款情况说明 本部门2015年一般公共预算当年财政拨款1589.97万元。从一般公共预算当年财政拨款结构情况，社会保障和就业支出1589.97，占100%。 二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 本部门2015年“三公”经费预算数为15.5万元，其中：公车运行维护费10.5万元，公务接待费5万元。 2015年“三公”经费预算比2014年“三公”经费预算减少9万元，其中：公车运行维护费减少0.5万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行公务用车制度，控制公车运行维护费用支出，全年实际支出比预算有所节约。公务接待费减少8万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 第三部分 2015年部门预算表 详见预算表1-8，请参见附件。 表号 表名 预算表1 财政拨款收支总表 预算表2 一般公共预算支出表 预算表3 一般公共预算基本支出表 预算表4 一般公共预算“三公”经费支出表 预算表5 政府性基金预算支出表 预算表6 部门收支总表 预算表7 部门收入总表 预算表8 部门支出总表