皮革(质量管理体系专业审核指导书).docVIP

********认证中心 皮革及皮革制品专业审核指导书 编号：CQM/SZY-02-05001 版本：第 01 版 第 0次修订 现行状态：有效 发布/修订日期：2001年03月13日 第 PAGE 7 页 共 8 页 密 级：秘 密 识 别 号：CQM/SZY-02-05001 现行状态：有效 分 发 号： ********认证中心专业审核指导书 质量体系认证（2000版） 皮革及皮革制品专业审核指导书 2001年03月13日批准 2001年03月13日实施 ********认证中心发布 1.适用范围 本作业指导书为审核员在实施对皮革及皮革制品（皮鞋）加工企业的ISO9001：2000质量管理体系审核过程中，提出了专业审核的基本要求，提高审核员在专业审核时应注意的重点和难点，确保审核的充分性和有效性。 2.相关的法规、标准 适用的法律法规 《产品质量法》 《标准化法》 《计量法》 《环境保护法》 适用的产品标准 GB1002—97 《胶粘皮鞋》 GB/T230797 《皮凉鞋》 GB/T1510794 《旅游鞋》 3. 专业特点 3.1原材料（7.4 8.2） 皮革一般为牛、羊、猪、马等畜皮，经过鞣制而成。 皮革制品一般为已制成的皮革与仿皮革，及金属或非金属附件（如：搭扣、皮带头、箱包角、锁、万向轮）等制作。 对提供畜皮、皮革及附件、乳胶等辅助材料的分供方进行评价和控制。 3.2设计开发（7.3 4.2） 皮革制品设计周期短,翻新速度快,应考虑不同的地区及不同的使用对象(包括:年龄、职业、层次、使用条件),设计程序比较简单，讲究流行款式，风格和使用的皮革面料。 皮鞋的设计包括试样和试样验证，需经试样验证后，方可批量制作。 3.3产品实现 皮革鞣制加工对表面质量,手感,色泽均提出了相应的要求. 皮革制品对款式,适用性,流行式样,制作工艺提出了不同的要求.(不同地区,不同职业,不同阶层人员要求 不同)。加工方式已从手工作坊式,逐步发展成为机械化作业,按工序大批量专业化作业.缝制线应与皮革面料相匹配(包括:线长、线色、牢度等)。皮鞋的制作，须经试样后，方可批量投产。 3．4生产设备 一般有皮革处理设备、鞣皮设备、剪裁、冲压、缝制、熨烫、压合、抛光、披皮、多工位硫化、烘箱等设备，均因厂而宜。 3．5监视和测量(8.2 7.4.3 7.6) 3．5．1进货检验： 皮革外观全数检验,物理性能抽样检验. 过程检验和最终检验均采用全数检验. 3．6检测设备 常用的检验和测量设备有:测厚仪,鞋低耐折试验仪,耐磨试验仪,剥离试验仪等. 3．7.业务流程 下料披皮钳帮配底复掌 3．8.关键质量活动 3．8．1披皮 保持皮面清洁经常检查,披皮刀片及螺丝是否松动,以免出现刀轴跳动现象,影响披皮质量. 3．8．2钳帮 将装好主跟,内包头的鞋帮套在修削好内底的鞋楦上,把鞋帮紧紧绷附在楦面并将鞋帮边缘固定在鞋楦底边围上,塑造出与鞋楦一样的形状,在制品全数检验. 3．8．3配底 选配合适的鞋底,鞋底全数检验. 3．8．4复掌(也为特殊过程) 将鞋帮与鞋底粘合加工成型. 4．审核要点 4.1 质量管理体系总要求:a. 组织建立质量管理体系时,是否考虑了过程方法？是否识别其所需哪些过程?对过程的顺序、过程之间相互作用及接口联系,是否已经确定(包括质量体系流程和产品实现过程)?b. 是否确定了这些过程有效运作的控制规定和方法?并形成相应的文件？c. 为过程有效运作的对其监控,是否配置了必要的资源?是否提供了必要的信息?d. 实现过程及其持续改进采取了哪些必要的措施, 并已付之有效?4． 2文件要求 ：4．2．1总则组织的质量管理体系文件是由哪些文件构成？文件的详略程度与组织的规模和员工素质是否相适应？4．2．2质量手册a． 质量手册的内容是否包括了标准4。2。2条款的规定？b． 手册是否按文件控制的要求进行管理？4．2．3文件控制a． 是否建立了文件控制的程序？标准4。2。3条款中a)--g)对质量管理体系文件的要求在程序中是否得以体现？b. 外来文件（包括产品标准、试验方法、供方提供的部分文件等）控制方法是否适宜和有效？4．2．4质量记录的控制 是否编制了质量记录控制程序？对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期等要求在文件中是否得以明确？5.管理职责5