2015年部门决算（公开格式）单位公章-芦溪县保育院.docVIP

2015年部门决算 （公开格式） 单位公章：芦溪县保育院 报送日期：2016.10.8 单位负责人（签章）： 财务负责人（签章）： 经办人（签章）： 芦溪县保育院2015年决算 一、部门概况 （一）部门主要职能 主要职能是：幼儿教育。 （二）部门决算单位构成 1．芦溪县保育院是一所公办幼儿园，是一个独立核算单位。 2.机构个数为一个，与上年一样。 3. 本年在职教职工人员44人，上年44人，与上年一样。退休1人，与上年一样。在职人员和退休人员共计45人。本年幼儿数478人。 二、部门2015年部门决算情况说明 （一）收入决算情况说明 本部门2015年度收入总计451.58万元，其中上年结转和结余2.25万元,;本年收入合计449.36万元,较上年增长44%,主要原因是:学校的幼儿人数和教师的工资等都有了提高。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入315.96万元，占70%；事业收入133.4万元，占30 %。 （二）.支出决算情况说明 本部门2015年度支出总计386.95万元，上年支出合计309.75万元，较上年增长25%，主要原因是：教师的工资和各项支出与上年相比较，都有提高。 年未结转和结余64.65万元，上年结余2.25万元。 本年支出的具体构成为：基本支出366.95万元，占95%，项目支出20万元，占5%。 （三）财政拨款支出决算情况说明 本部门2