煤矿风险辨识台账.docxVIP

表1 现场风险辨识表 辨识人： 时间： 班次： 风险描述 地点 类型 风险及后果 建议采取的 发现时间 备注 描述 控制措施 排查人： 任务 工序 检查随身携带的便携瓦检仪的完好情况 有害气体检查 敲帮问顶 起爆破药卷的装配 爆 破作 业 装药 连线 设置警戒 放炮 爆破后检查及处理 瓦斯检查 处理瞎炮  表2 现场风险排查表 时间： 班次： 风险／危害因素 排查结果 采取的措施 排查责任人 备注 未检查随身携带的便携仪器的完好情况 随身携带的便携仪器不完好 对通风情况未检查或检查不到位 瓦斯浓度超限 人员站位及处理方法不当 敲帮问顶工具不合适 顶板和巷帮不完好 装配药卷时没有选择合环境及装配好的药卷没按要求存放 没有按照下确的方法装配起爆药卷 装药前没有对炮眼进行检查或没有对周边环境进行检查。 装药方式、顺序不符合规程规定 装填封泥工艺不符合要求 封泥本身质量不符合要求连接方式与接线不符合要求 未设置警戒或设置警戒不合格未按照正确顺序操作 检查的程序不对或爆破或现场清理的不彻底对通风情况未检查或检查不到位 没有按照规定、正确的方法处理瞎炮 表 3 风险登记台账 序 风险 地点 检查人 整改措施 整改结果 整改人 复核人 时间 备 号 注 表 4 风险整改通知单 编号 : 检查人 检查日期 风险地点 责任单位 / 人 风险内容 整改措施 整改负责人 整改日期 验收情况 验收负责人 验收日期 表 5 风险整改回执单 按 号风险整改通知单所列第 项已于 年 月 日整改完成。 整改措施 : 整改部门 整改责任人 备注：不能按要求 整改的说明理由， 并提出安全措施。 表 6 现场员工不安全行为辨识表 辨识人： 时间： 班次： 不安全行为 地点 造成的后果 责任 建议采取的 发现时间 备注 人 控制措施 表7 管理人员带班入井规定表 职 务  月入井次数  每次入井时间  备注 总裁 副总裁（安全、生产） 行政副总裁  下现场 矿建公司董事长 矿建公司总经理 安全管理科部长 驻矿安监员 项目经理 项目副经理 总工程师 安检部部长 生产处室管理人员 区队长 说明：各煤矿及项目部应制定各级管理人员月度入井计划安排表，并报安全管理科备案。 表8 管理人员入井带班现场检查记录表 年  月 日 编号： 姓 名  职务  班次 入井时间  升井时间 行走路线 发现风险及 问题 处理情况 表 9 管理人员入井带班考核表 年 月 日 序 考核内容 职务 应入井 合计 实际入 合计 记录填 考核结果 姓名 号 次数 时间 井次数 时间 写次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 表 10 风险预控管理体系考核表 项目 考核项目 设计 考核标准 得分 分值 1. 组织机构 2 项目部没有实施领导小组不得分；没有覆盖所有班组扣 1分；区队没有风险管理小组扣 1分 / 次；组织分工不明确扣 1分；班组长以上人员职责不清，抽查发现 1次扣 0.5 分。 一、组 2. 安全管理制度 3 根据集团公司制度目录检查每缺少 1项扣 1分；制度与现场实际情况不符扣 0.5/ 次；员工对相 关制度内容不清楚，抽查发现 1次扣 0.5 分。 织保障 未制定风险预控管理检查考核办法不得分； 不按时进行检查和考核扣 1分/ 次；未按制度进行 (8 分) 3. 检查考核 2 考核奖罚扣 1分/ 次；考核奖罚结果不公布扣 0.5/ 次。 4. 记录 1 没有风险预控管理相关记录扣 1分；记录不全每缺少 1项扣 0.5 分，记录内容不真实存在前后 矛盾扣 0.5 分 / 次。 无培训计划、没按照计划开展培训不得分；无培训教案、签到簿、考试试卷扣 1分 / 项；培训 1. 培训 5 教案没有针对性， 考试试卷缺失扣 0.5 分/ 次；根据培训内容和培训对象抽查， 发现培训对象 未掌握相关重点培训内容扣 0.5 分/ 次。 2. 制定风险管理手册 4 未制定风险管理手册不得分；管理手册关于风险管理表格和评审内容不具备操作性扣 1分 / 处；员工对本岗位风险管理手册相关内容不清楚，现场抽查发现 1次扣 0.5 分。 二、风 项目部没有进行任务划分不得分； 区队和班组没有按要求进行任务分工扣 1分/ 次；任务分工 险预控 3. 安全风险任务分工 3 不全面缺少 1项扣 1分；任务分工未明确责任单位、 责任人及完成时间扣 1分 / 项；未按计划时 管理 间完成任务扣 0.5 分 / 项。 (25 分) 4. 风险辨识执行 5 未开展风险辨识不得分；风险辨识不按规定时间上报扣 1分/ 次；每发现 1个班组未开展风险 源辨识工作扣 1分；各区队、部门 1周内未发现新增风险，检查发现 1次扣 0.5 分。 5. 安全风险控制措施 4 未制定风