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样品制作管理制度规范 PAGE PAGE 1 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 文件编号 LSD-PG-005 深圳市利思达光电科技有限公司 制订日期 2014.7.15 制订部门 品质部 页　次 Page PAGE 1 of 6 文件名称 样品制作管理规范 版 次 A 0  样品制作管理规范 样品制作管理规范 制订 审核 核准 陈远银 叶晓军 杨明7/24 修订履历 版次 修改日期 修改内容 制定 核准 1.0目的： 为规范公司承接顾客需求样品的制作，以使样品制作成为识别顾客需求和提高工厂技术水平的重要环节，确保交付客户的样品达到要求及满足顾客期望，为最终获得顾客订单作好准备，特制定此规范。 2.0范围： 本公司所有样品订单的制作均适用本规范。 3.0职责 3.1销售部：负责将客户样品订单的规格参数及品质要求详细录入到《销售订单》备注栏中，并特别注明《样 品订单》，对客户特殊要求及时与相关部门沟通，保证信息畅通及跟进样品的交付。 3.2工程部：负责样品订单BOM的制作，以及特殊要求的确认，并制定相关的工艺作业指导书及制作过程中的技术支持，保证样品制作顺利完成。 3.3 PMC部：负责样品订单交期评审与确认，样品物料的采购申请，严格按照《订单交期管理规范》安排生产计 划及产品完成状态的跟进，确保样品顺利出货。 3.4 采购部：负责样品订单物料的采购，严格按照《订单评审表》中物料交期承诺确认日期将物料购回；加强与供应商沟通，在物料品质判定不合格时，及时与供应商退换货，确保不影响订单交期。 3.5 生产部：依据工程部与销售部提供的样品订单资料及顾客期望，按照PMC生产计划安排样品的生产，确保样品制作及时，准确的生产出符合客户要求的样品。 3.6 品质部：依据工程部与销售部提供的顾客要求及产品标准，对样品进行测试，记录；对不合格品及时做出反 馈。负责对样品订单物料来料检验、制程品质监督、成品检验，对不良现象进行品质判定及改善后 质量跟进，确保样品质量满足客户要求。 3.7 仓库部：负责订单样品制作过程中所需物料的发放、退补，并对合格的样品入库保管及发货工作。 4.0术语： 4.1样品：指能代表公司最高产品品质的少量实物； 4.2返工：指对不合格样品进行修复与再加工处理，使其满足顾客要求。 4.3合格品：指能够满足顾客要求的产品。 4.4不合格品：指没有满足顾客要求的产品。 5.0作业内容 5.1样品订单的交期 5.1.1样品订单交期严格按照《订单交期管理规范》执行，各相关部门必须全力协作，保证样品订单交期。 5.1.2常规样品单有半成品库存5天交货，无半成品库存15天交货，不含节假日。 5.1.3特殊样品单（客标或特殊工艺）25天交货，不含节假日。 5.2样品质量要求 5.2.1样品必须精工细作，以样品体现公司最高质量水准及“以顾客为关注焦点”。 5.2.2样品的外观、性能、结构、安全性，包装必须满足客人规格要求。 5.2.3样品的整体质量必须高于大单批量产品品质要求。 5.3样品的制作的输入过程 5.3.1为快速有效的对样品进行质量管控，销售部业务员在接到客户订单后必须将常规小订单与样品订单区分。 5.3.2销售部在接到客户样品订单后由跟单员制作《销售订单》，《销售订单》备注栏必须注明“样品订单”，并 详细说明客户样品规格参数及品质要求，经销售总监审核后，由跟单员将《销售订单》分发到工程部、PMC部、品质部，销售部保留白联。 5.3.3工程部在接到销售部《销售订单》时，组织相关人员对客户提供的资料或者样品进行评审，包括产品的性 能、规格、结构、包装要求等，对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清并解决，确保样品制作输入满 足制作要求。 5.3.4若评审中发现输出文件与客户要求不符时，应对输出文件进行更改，文件更改按《文件资料与记录控制程 序》执行，样品订单有特殊要求时出《内部联络单》给相关部门。 5.3.5工程部根据《销售订单》完成相关图纸与订单BOM的制作，BOM表规格描述中必须详细说明各部件的规格 及要求。 5.3.6 PMC部在接到《销售订单》及工程部制作的《订单BOM》后，制作《订单评审表》交由业务部、工程部、品质部、生产部、采购部进行订单评审，确定样品订单交期及各部门相关配合事项，如销售部对评审交期不满意可以提出异议，由PMC重新进行订单评审。 5.3.7 PMC对《销售订单》、《订单BOM》审核确认后，形成《采购申请单》