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样品管理制度规定 PAGE PAGE 1 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 四川永贵科技有限公司 样品管理规范 文件编号： 版 本： V0.0 受控状态： ■受控 □非受控 发 放 号： 编制： 尤 毅 日期：2017.03.05 审核： 龙建华 日期：2017.03.10 批准： 李运明 日期：2017.03.10 发放部门 总经理 技术中心 物料中心 质量管理部 行政中心 技术过程部 市场营销部 采购 供应链 车间 份数 1 1 1 发布日期：2017年03月05日 实施日期：2017年03月12日 《 改订履历 》 版 本 制定.改订 实施 年 月 日 内容及理由 批准 审核 拟制 V0.0 制定 2017.03.05 程序作成 李运明 龙建华 尤毅 实施 2017.03.12 实施 一、目的：为规范样品的管理，保证供应商来料检验有序进行，确保质量保障溯源，特制定样品管理制度。 二、范围：适用于合格供应商新送检材料并且未封样的产品进行质量查证、比对参照之用。 三、样品管理及责任划分： 1、检验样品：检验员负责制作， 四、定义：“样品”主要有以下的几种方式： 编号 名称 负责 部门 保存地点 材料+表单 留样标准 备注 留存期限 1 表处类样品 外检组 样品柜 6个月 2 机加类样品 外检组 样品柜 1年 3 线缆类样品 外检组 样品柜 1年 4 套管类样品 外检组 样品柜 1年 5 塑料类样品 外检组 样品柜 1年 6 橡胶类样品 外检组 样品柜 1年 7 外购成品 外检组 样品柜 长期 五、作业规范： 1.样品标签制度：各样品必须加贴样品标签，根据其所在整批材料或产品的状态，标注品名、规格型号、初物编号等信息，以区别样品的批次及检验状态和结果。 2.建立样品档案：所有样品依据其保存要求，分类登记、建立样品档案，以明确其来源、去向及保存期限等。 3.所有样品由外检组检验员负责保管，其他人员不得随意翻动，更不许更改其标签或将其带出检验室。 4.检验：由具有检验资格的专职检验员按照规定的方法对相关项目实施检验，并如实做好检验的原始记录，填写《检验记录单》。 5.开始检验前，做好检验台面及检验员的卫生清洁工作；开封检验过程中，注意保持原样，不得污染及损毁样品。 6.对样品所进行的每一项比对确认操作，要在其记录中标注。 六、样品制作流程： 步骤 流程 部 门 责任人 1 样品制单 样品制单 供应链管理部 检验员 2 材料核对 材料核对 供应链管理部 检验员 3 样品制作作 样品制作作 供应链管理部 检验员 4 新开发机型常规机型 新开发机型 常规机型 供应链管理部 封样管理员 5 样品工程确认 样品工程确认 查 供应链管理部 外检质量工程师 6 完成封样检查 完成封样检查 供应链管理部 封样管理员 七、样品管理表单： 1、《样品标示卡》： 《样品资料清单》： 普通采购供 方 其它合格供方 委 外 供 方 存货 编码 物料名称 规格型号 封样数量 初物编号 封样 编 号 封样日期 图号版本 《样品借用登记表》 日期 借用样品信息 “借出-归还信息 样品管理人 备注 样品系列 样品名称 样品编号 数量 用途 借出部门 借出人 借出时间 归还时间 注释：此《样品借用登记表》主要适用于公司样品室“展示样品”借出-归还登记备案。