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攀枝花市少年宫 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 攀枝花市少年宫是全额拨款事业单位，秉承“公益办中心，服务青少年”为宗旨，牢牢把握青少年社会教育这一工作主线，推动校外教育阵地建设大发展，夯实培训和活动两个根本，突出公益性、服务性和体验性三大特点，立足本宫，通过丰富多彩的主题教育兴趣培养等途径，开展各类教育培训活动，使学生在研究和实践中增长知识、开阔眼界、陶冶情操、提高能力、愉悦身心，让全市广大青少年在成长中得到快乐，在快乐中健康成长。 （二）2017年重点工作完成情况。 2017年，攀枝花市少年宫紧密团结在以习近平同志为总书记的党中央周围，贯彻落实党的十九大以来有关精神，推动改革发展步伐，用新的业绩成就新的梦想。按照中国青少年宫协会、四川省青少年宫协会和市委、市政府的要求，在共青团攀枝花市委的领导下，健全了领导班子，站在发展的新起点，面对新形势、新任务、新使命，牢牢把握青少年社会教育这一工作主线，推动校外教育阵地建设大发展，整合各方资源，重新定位，以昂扬向上的朝气，奋发有为，开拓创新。 2017年主要工作有：在做好全年寒假、春季、暑期、秋季招生培训工作的基础上，做好一个课题：攀枝花本土音乐资源开发利用的实践研究；两个建设：数字少年宫、少年宫活动中心；三个品牌：流动少年宫、少年军校、夏令营；四个打造：优秀团队、优美环境、全新教育模式、少儿艺术名片；五大工作：文化氛围营造、制度建设、青少年宫协会、青少年之家、多功能厅等各项工作。 二、部门概况：攀枝花市少年宫无下属二级单位。 三、收支决算总体情况说明 2017年攀枝花市少年宫本年收入合计604.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入604.83万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入等收入。 2017年攀枝花市少年宫本年支出合计604.83万元，其中：基本支出348.83万元，占57.67%；项目支出256万元，占42.33%（饼状图）。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计604.83万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少124.76万元，下降17.10%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出604.83万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少68.43万元，下降10.16%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出604.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出548.92万元，占90.76%；社会保障和就业支出32.60万元，占5.39%；住房保障支出23.31万元，占3.85%； 1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:2017年决算数为277.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2017年决算数为271万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为32.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为23.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出604.83万元，其中： 人员经费228.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费376.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.28万元，完成预算90.11%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算零万元；公务用车购置及运行维护费支出决算