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甲供物料入场管理制度流程 PAGE PAGE 1 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 甲供物料入场管理流程 编号：RH-SD-GC-LC003 版号：A/1 页码：第 PAGE 1页 共11页 PAGE 1 甲供物料入场管理流程 流程图 2、流程概况 流程目的 规范甲供物料出厂前及入场（库）验收工作，确保入场（库）物料符合相关要求。 适用范围 适用于山东公司所有项目甲供物料入场前检验及入场验收工作，其中售楼处、样板房及景观示范区由景观精装部主导。 定义 物料入场验收：指进入现场的主材、设备在进入施工现场后，由建设单位组织的验收程序。 此指引中的大型设备是指由甲方采购供货的大型建筑配套设备，例如：中央空调机组、新风机组、电梯设备、锅炉等。 流程主导及参与部门 项目管理部（主导）、工程管理部、采购管理部、设计研发部、景观精装部 部门 流程中承担职责 项目管理部 （主导） 根据项目需求及实际情况，组织编制材料设备进场计划、甲供材料进场计划报采购管理部组织招标采购。 采购部签订甲供材料供货合同后，项目管理部工程人员按计划制定订单，发供货通知给供应商，同时抄送采购管理部。 根据《材料设备选型定版流程》，建立设置在现场的材料（设备）样板库。 组织监理单位、施工单位及相关部门进行甲供材料（设备）的出厂及进场验收。 督促、监督供应商、施工单位、监理单位材料（设备）送检。 甲供材现场验收合格后，与施工单位进行材料交接。 甲供材验收不合格时，负责与施工单位及材料设备供应商进行沟通，确定替代方案及解决措施。按公司要求及合同约定，提出相关索赔。 采购管理部 负责公司所有开发项目甲供工程物料的采购。 负责建立公司材料样品库。 对以下可能涉及的甲供物料，应在合同签订或品牌价格核定时，将经签字确认的样品封样，于两个工作日内移交项目管理部：石材、地砖、面砖、门窗型材（含锁具、五金件）、栏杆、百叶、防水卷材、涂料及涂料样板、保温材料、防火门（小样）、防盗门（含锁具、五金件）等以及安装类材料。 签订甲供材料采购合同。 采购经办人员负责对项目管理部进行甲供材料合同交底。 参与大型设备出厂测试，测试合格允许供货。 参与物料进场的验收。 抽查验收合格后，物料使用情况。 根据合同约定，采购管理部协助公司开展相关索赔工作。 10、审核不合格物料的替代方案。 工程管理部 抽查验收合格后投入使用的物料。 审核不合格物料的替代方案。 设计研发部 参与涉及建筑外立面和精装修效果等材料和重要设备的选型定版。 派相关人员参与所对应物料进场的验收。 对投入使用的涉及建筑外立面和精装修效果的材料进行抽检。 审核涉及建筑外立面和精装修效果的不合格物料的替代方案。 景观精装部 参与涉及建筑外立面和精装修效果等材料和重要设备的选型定版。 派相关人员参与所对应物料进场的验收。 对投入使用的涉及建筑外立面和精装修效果的材料进行抽检。 审核涉及建筑外立面和精装修效果的不合格物料的替代方案。 主导售楼处、样板房及景观示范区的甲供物料入场流程。 成本管理部 审核不合格物料替代方案的经济性。 相关部门 1、施工单位 1.1、协助项目管理部建立材料（设备）样板库。 1.2、参加项目管理部组织的甲供材料、设备验收。 1.3、接收验收合格的甲供材料、设备，并做好成品保护工作。 1.4、根据合同约定，完成相关材料送检工作。 1.5、编制材料验收报告，报项目管理部、监理单位审批。 1.6、参与不合格材料替代方案的编制，并提出具体材料进场需求。 2、监理单位 2.1、负责组织乙供材料、设备的验收工作。 2.2、协助项目管理部建立材料（设备）样板库。 2.3、参加项目管理部组织的甲供材料、设备验收。 2.4、督促承包单位做好材料、设备的成品保护工作。 2.5、监督相关单位完成材料、设备的抽样送检工作，并做好封样鉴证。 3、甲供材料供应商 3.1、根据供货通知，负责提供合同要求的材料（设备）。 3.2、根据验收结果，必要时负责重新供货，积极配合项目管理部现场安排。 根据合同，完成相关材料送检工作。 分管领导/常务副总 审核设备材料的替代方案。 总经理 审批设备材料的替代方案。 3、工作程序 3.1 物料验收的要求 3.1.1 进场验收的材料，应满足材料前期封样及选型。现场验收人员应对此严格控制。 3.1.2 入场物料是否满足合同约定的名称、型号、规格、数量、质量、品牌、材质、质量等级、技术参数、设备的零部件配置