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甲供材料实物管理制度办法 PAGE PAGE 1 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 江苏永泰建造工程有限公司 甲供材料实物管理办法 二○ 年 月试行 总则 1.1为了保证工程材料供应满足设计和施工的要求，规范材料供应各阶段工作，新疆恒联能源有限公司（以下简称“建设单位”）特制定本管理制度。 1.2 本制度主要针对建设单位甲供材料的管理，主要包括（现阶段）：土建部分的钢材、水泥、安装工程装置性材料、脱硫（脱硫为EPC项目，承包单位比照执行）、办公楼、宿舍楼、食堂、维修车间、维修仓库等（现阶段），以上材料由建设单位采购，总承包单位负责保管、维护、发放。 权限与流程 建设单位工程管理部负责牵头，综合采购部配合共同管理。按此制度，每一批甲供物资采购由施工单位按后附表格《材料申请计划单》发起，先上交监理审核，监理确认后交建设单位工程部，工程部专工对照图纸认真审查把关后交部门主管（或公司领导）签字审核，所有审核完毕后方可交综合部采购，综合采购部负责招标、询价、签订合同、物资催缴、到场验收（配合）、建立台账、材料领用发放、办理出入库料单等，若专工或相关技术人员验收不合格，综合部负责退货及相关索赔工作。在此期间工程部专工同时也要做好到货材料的统计工作，建立台账与综合部台账定期核对。 建设单位 审批主要材料及构（配）件（包括施工承包单位自购部分）合格供货商清单。 负责材料价格的审批确定。 审批施工承包单位提出的《材料申请计划单》。 审查和汇总施工承包单位提出的《材料申请计划单》，编制材料平衡计划及采购计划。 负责甲供材料的催货、交接、收集资料等管理工作。 向相关单位提供甲供材料合格证等质量证明文件。 负责甲供材料款支付、违约索赔以及合同修订等管理工作。 针对甲供材料，每月编制材料采购、供应、领用情况物资报表。 参加工程结算，参与材料调差的基础计算工作。 工程完工后整理、移交物资资料，对库存物资进行盘点、分类、造册，处理库存物资，说明库存原因。 负责甲供范围内的材料合同管理，收集各种信息，协调解决材料供应过程中存在的问题。 负责甲供范围内的零星、急用材料的询价采购工作。 甲供范围内的，对因工程变化或设计变更而不用的材料不发料，若已发料的，应及时通知施工承包单位退库。 对施工中产生的废旧材料进行管理和安排处理。 监理单位 负责协调和督促施工承包单位按照施工进度要求和有关规定及时申报物资需求计划，填报《材料申请计划单》。 审核施工承包单位提出的《材料申请计划单》。 参加建设单位组织的材料物资到货检查、验收工作。参加甲供材料的交接签证，建立材料台账。 负责组织材料缺陷和问题的鉴定，组织召开会议，提出处理意见。 负责对材料代换进行审核和协调，并提出监理意见。 参加建设单位组织的库存盘点工作。 审核施工承包单位提供的主要材料及构（配）件供货商资质（见《主要材料及构（配）件供货商资质报审表》）。 针对材料使用过程中发现的问题，及时向建设单位汇报，并提出监理意见；对不符合要求的材料，及时提出退场通知，并监督相关单位执行。 协调材料采购、供应、保管过程中的问题。 设计单位 按照工程计划安排，及时提供施工图及其材料清册，供计划采购使用，对所提供的施工图及其材料清册负责。 对于有特殊要求的材料需及时提供材料技术要求或技术规范，供采购使用，并对所提技术要求或技术规范负责。 对于进口材料、供货周期长的材料、合金材料、需加工配置的材料等需及早提供材料清册、施工图（包括加工配置图等），避免采购不及时影响施工进度。 对材料代换进行确认并对其性能、使用适应性负责。 参加特殊材料的招标采购活动，并对其功能作用和性能指标负责。 总承包单位 根据合同，属总承包单采购的材料，由总包单位自行做好材料的物资管理工作。以下主要针对甲供材料，总承包单位所做工作。 甲供范围材料：按采购周期和进度计划提前两月编制材料需用计划，特殊材料应提前六个月上报计划，（具体材料上报时间见附页）计划编制需按物资类别编制计划（分钢材、管件阀门及加工件、电力电缆、电气材料、金具）填报《材料申请计划单》，报监理、建设单位工程部专工单位审核后,由建设单位安排采购，并对材料需用计划准确性负责。 负责到场材料的接卸工作，并按照建设单位意见将到场材料接卸到指定地点，并按要求摆放整齐。 按材料需用计划及时领料，办理领料手续。 对所有使用在工程上的材料需认真进行检查，发现不符合要求的材料及时提报监理单位，并提出处理意见，按照监理确定的