FY1314 MFT部门发展计划.ppt

分享要点： 1. 以上的财务指标的完成，销售增长快过利润增长，离不开大家的通力合作，在此谢谢各位！ 2. 同时，财务部在过去一年也做了很多工作。 在宝洁提出的这个大的行动计划的框架下，我们完成了： 分享要点： 进入新的财年，我们的财务记分卡的目标是： 这个财务指标是基于，我们制定的115%的生意增长，在高速生意增长的情况下，我们继续提升内部管理水平，实现利润率的增长；另外一方面，加速资金周转，尤其是库存，宝洁垫付资金的管理，从而提升投资回报率到20%。 分享要点： 进入新的财年，我们的财务记分卡的目标是： 这个财务指标是基于，我们制定的X%的生意增长，在高速生意增长的情况下，我们继续提升内部管理水平，实现利润率的增长；另外一方面，加速资金周转，尤其是库存，宝洁垫付资金的管理，从而提升投资回报率到X%。 公司有个至1415财年的三年企业目标 * * 并且，市场部也有相应的发展计划 * 为配合公司的发展，我们也扩大了部门的架构 * 并且，市场部也有相应的发展计划 * 并且，市场部也有相应的发展计划 * * 工作回顾-重点工作 东莞系统部及数据库建立 平台报表优化，及分渠道专员跟销售部对接 完成系统部员工入职培训系统建设 上财年获得南区系统部“最佳运作奖” 数字化JIT项目---南区执行最好的分销商 GDA评估--7.8分 * 系统部人员织组结构 系统部经理 广州总部主管 补货员 价格表及PDA 打单员 增城文员 黄埔文员 生意分专员 东莞分公司主管 补货员 价格表及PDA 打 单员 生意分专员 * 系统部1314财年行动计划 3 系统部1213财年工作回顾 2 系统部计划 1 * FY1314行动计划1 序号 工作事项 考核标准 负责人 时间 1 东莞、广州主管到位 人员到位 王小宁/HR经理 2013年8-9月 2 人员能力提升培训(重点培训对象-东莞系统部) 达到总部系统部水平 王小宁 持续 3 按照FY1314数据质量记分卡的要求，按时上传数据，正确的流程维护销售代表、商店的数据，并指定数据专员定期检查数据质量达标情况及分析 数据质量记分卡 10分 王小宁 2013年7月、持续 4 盘点服务器，电脑，网络；对过去一年有宕机的服务器彻底检查并需求供应商的支持解决问题,或更新服务器。 0 宕机 王小宁 2013年9月 5 制定业务持续计划（BCP），当DMS 出现宕机等紧急情况时能有相应的流程来保证业务持续，数据不丢失 BCP 计划实施 王小宁 2013年10月、持续 6 建立公司信息安全管理流程，包括对数据分级并且设定相应权限、密码管理流程、对现在潜在的信息安全进行彻查、并对操作员培训信息安全意识。 信息安全管理流程 王小宁 2013年8月、持续 √ √ √ * FY1314行动计划2 序号 工作事项 考核标准 负责人 时间 7 报表平台工具的开发 工具 王小宁 FY1314 8 负责二级分销商系统(Sub-D ERP)能力定期培训与日常技术支持；负责新的二级分销商系统安装与全面培训 100%系统安装率；100%系统下单率 王小宁 持续 9 确保促销自动化模块（IM）升级成功，总部和分公司进行全面培训，确保促销自动化模块高效使用，加强活动执行力，加快活动费用报销 100%模块使用率 王小宁 陈进玲 刘燕 持续 10 结合本财年指标变化与工作重点，优化报表发布平台 100% 报表准确，按时 王小宁 2013年8月、持续 11 提高客户订单满足率，加强对库存结构分析，合理补库 订单满足率 采购员/后勤部/销售部 加强 12 跟后勤部门设定数字化后勤项目的引进与使用，如TMS以及PDA 的库存管理等 选定的系统100%使用 王小宁 /卢少平 FY1314 13 根据宝洁计划，100%上线GDSN(信息同步)/EDI(实时订单传输) 项目, 更有效的的数据传输及订单管理 100% 系统上线及使用 王小宁 FY1314 √ √ √ * 腾飞宝祺来，10亿精覆盖！ 腾飞宝祺来 十亿精覆盖 谢谢大家Thank you * 敬业 团结 拼搏 FY1314后勤部联合生意计划 后勤部：卢少平 广州宝祺来贸易有限公司 2013年07月30日 * 主要内容 腾飞宝祺来 十亿精覆盖 一、后勤部远景 二、FY1213后勤部JBP回顾 三、FY1314后勤部目标 四、FY1314后勤部工作重点及行动计划 * 腾飞宝祺来 十亿精覆盖 后勤部远景与目标