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行政事业单位内部控制报告记录 PAGE PAGE 1 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 2016年度行政事业单位内部控制报告 单　位　公　章 单　位　名　称： 单　位　负　责　人： (签章) 牵头部门负责人: 　(签章) 填表人: (签章) 电　话　号　码: 单　位　地　址: 邮　政　编　码: 报送日期： 　年 　月 　日 单位性质 行政单位□ 事业单位√ 其他单位□ 组织机构代码 内设机构数量 8 单位编制人数 32 上年度支出总额 年末实有人数 28 一般公共预算财政拨款 （补助）开支人数 2 经费自理人数 0 单位名称 单位主要负责人 承担内部控制 建立与实施责任情况 主持制定工作方案√ 明确工作分工√ 配备工作人员√ 健全工作机制√ 充分利用信息化手段√ 其他□ （请描述） 是否成立单位内部控制领导机构 是√ 否□ 单位内部控制领导机构构成人数 5 单位主要负责人是否在单