採購控制程序（东莞某五金厂）.docVIP

東莞0769五金塑膠制品廠 文件名稱： 文件編號： AM-2-8 採購控制程序 修訂版別： 00 生效日期： 2003年10月08日 頁 數： 第1頁;共7頁 目的 確保採購過程及採購的產品符合規定要求。 範圍 適用公司採購的控制。 責任 採購部負責組織採購工作； 採購經理負責批准採購文件； 相關部門負責提供採購技術資料並配合採購工作。 定義 不適用 程序 採購原則 採購部必須貫徹執行“一品多點、物優價廉、就地取材、降低成本”的原則。 採購產品的分類 物料，指可直接組裝成或形成產品的材料或部件: 原材料，如镁合金錠、镁棒、噴塗油漆、模夾具材料等。 零部件，如銅接頭、鋁接嘴、膠圈等。 外協件，如電鍍件、噴塗件、拋磨光件、沖壓件等。 包裝件，如紙箱、膠袋、吸塑件等。 輔料，如拋光材料、天那水等。 工模夾具，如壓鑄模具、加工夾具等。 服務，如貨運、各類培訓等。 其它。 採購部必須選擇合格供應商進行採購，供應商的選擇、評價和管理見《供應 編制： 審核： 批准： 職位： 採購部主管 職位： 部門經理 職位： 管理者代表 FORM ID: AM-1 REV.00 東莞0769五金塑膠制品廠 文件名稱： 文件編號： AM-2-8 採購控制程序 修訂版別： 00 生效日期： 2003年10月08日 頁 數： 第2頁;共7頁 商評審控制程序》(AM-2-9)。 採購前採購部應向供應商提供相應的採購技術文件，包括圖紙、規格要求、驗收準則等。 採購需求部門發出申請，如《工單採購需求》(FORM ID: MC-4 REV.00)、《採購申請》(FORM ID: PU-2 REV.00)，經部門經理批准後交採購部。採購部接到需求申請後應與申請部門商定回復日期或作出反饋承諾，以便申請部門協調本部門工作。 採購部在發出採購單前，應積極與合格供應商洽談、詢價，根據採購原則確定供應商。 採購部根據需求申請編制《採購單》(FORM ID: PU-1 REV.00)，必要時採購單應包括在供應商處驗證產品的計劃安排及放行方法。採購單經採購經理簽署批准後發給確定的供應商。 採購部與供應商簽訂採購單後應跟進採購產品的交付，對於供應商提出更改或違約等，應及時作出回應和處理以確保公司生產不受影響。 根據公司制造能力，加工部確定產品是否需委外制造，如需委外制造，採購部按照本程序5.3規定執行。 採購產品的驗證 採購產品進廠後，應根據《來料檢驗及測試程序》(AM-2-19)進行檢驗 和測試，合格後方能投入生產。新模、夾具的驗收見《模夾具管理規定》 (AM-3-1)。 需要在供應商處驗證採購產品時，採購部負責組織相關部門人員按照既定的協議和標準驗貨，但這些驗證不能免除供應商提供合格產品的責任以及之後對不合格產品的拒收。 凡判定為不合格的產品，按照《不合格品控制程序》(AM-2-22)執行。 對採購中出現的品質問題由採購部負責聯系供應商解決，相關部門予 以協助。 編制： 審核： 批准： 職位： 採購部主管 職位： 部門經理 職位： 管理者代表 FORM ID: AM-1 REV.00 東莞0769五金制品廠 文件名稱: 文件編號： AM-2-8 採購控制程序 修訂版別： 00 生效日期： 2003年10月08日 頁 數： 第3頁;共7頁 5.11 本程序所涉及的記錄控制按《品質記錄控制程序》(AM-2-2)執行。 6 參考資料 6.1 《供應商評審控制程序》 AM-2-9 6.2 《來料檢驗及測試程序》 AM-2-19 6.3 《模夾具管理規定》 AM-3-1 6.4 《不合格品控制程序》 AM-2-22 6.5 《品質記錄控制程序》 AM-2-2 7 附件 7.1 《工單採購需求》 FORM ID: MC-4 REV.00 7.2 《採購申請》 FORM ID: PU-2 REV.00 7.3 《採購單》 FORM