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ERP系统作业流程及注意事项 PAGE 1 ERP系统操作流程及注意事项 一、外委管理流程 流程综述 本流程主要描述针对外委工单的策划、审批、下达、执行、验收、关闭的过程管理。 主要内容包括：设备管理部门策划外委项目工单；生技部对工单进行审批，审批通审批通过则提交给电厂分管领导审核，电厂分管领导对外委项目进行审批，审批通过则判断是否提交给总经理，否则退回给申请部门并对外委项目根据金额进行判断是否报送给总经理；电厂总经理对报送的外委项目进行审批，审批通过则安排设备管理部门下达工单，否则退回给申请部门；设备管理部门下达工单；合同承办部门进入外委合同流程，根据外委项目申请材料，选择供应商，进行招议标，签订合同等；合同生效生成采购订单；设备管理部门开展项目实施工作；工作结束后，合同签订部门组织验收；设备管理部门对外委项目工单进行服务确认完成并对工单进行技术完成；财务会计核算人员对工单进行结算并对工单业务完成；设备管理部门对承包商进行评价。 外委管理的范围：外委项目。 二、设备流程及系统中对应操作说明 领料流程 状态 短文本 岗位设定 系统中对应操作说明 工单策划 工单策划 专工、材料员 系统中配置人员为检修部各专工和其他部门材料员在系统中创建维护工单来策划所需材料，填写无误后提交部门审批 部门审批 待部门审批 专业主任、主任 该节点系统配置人员：检修部副主任和其它材料提报部门主任；检修部副主任审核完毕后需要转发给部门主任，最后由部门主任提交下一节点，其他部门直接由主任提交下一环节。 生技部审 待生技部审批 生技部专业负责人及专业专工 该节点审核人员为生技部专工，生技部专工审核完后填写审批意见，统一转发给生技部计划专工（潘工）。最后由生技计划专工汇总后填写审批意见，提交下一节点“待相关职能部门审批” 如果是领料单，潘工审批后可点击绿旗，直接到工单下达，各领料人凭借该单据去物资部出库 职能部门 待相关职能部门审批 生技部主任 该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完毕后填写审批意见，转发给计划部主任，最后由计划部主任提交下一节点“待分管领导审批”。 领导审批 待分管领导审批 生产副总、经营副总 该节点审核人员为分管领导，领导审核完毕后填写审批意见，提交下一节点“待厂长审批” 厂长审批 待厂长审批 总经理 该节点系统配置人员为总经理，总经理审核完毕后填写审批意见，提交下一节点“工单执行” 执行 工单执行 专工 该节点系统配置人员：创建者 验收 验收 专工 该节点系统配置人员：创建者 检修工单 状态编号 状态 短文本 岗位设定 系统中对应操作说明 10 工单策划 工单策划 专工 系统中配置人员为检修部各专工在系统中创建检修工单来策划所需材料，填写无误后提交部门审批 20 部门审批 待部门审批 专业主任、主任 该节点系统配置人员：检修部副主任和其它材料提报部门主任；检修部副主任审核完毕后需要转发给部门主任，最后由部门主任提交下一节点，其他部门直接由主任提交下一环节。 30 生技部审 待生技部审批 生技部专业负责人及专业专工 该节点审核人员为生技部专工，生技部专工审核完后填写审批意见，统一转发给生技部计划专工（潘工）。最后由生技计划专工汇总后填写审批意见，提交下一节点“待相关职能部门审批” 35 职能部门 待相关职能部门审批 生技部、计划部主任 该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完毕后填写审批意见，转发给计划部主任，最后由计划部主任提交下一节点“待分管领导审批”。 40 领导审批 待分管领导审批 生产副总、经营副总 该节点审核人员为分管领导，领导审核完毕后填写审批意见，提交下一节点“待厂长审批” 42 厂长审批 待厂长审批 总经理 该节点系统配置人员为总经理，总经理审核完毕后填写审批意见，提交下一节点“工单执行” 45 执行 工单执行 专工、材料员 该节点系统配置人员：创建者 50 验收 验收 专工、材料员 该节点系统配置人员：创建者 60 结束 结束 技改工单 状态编号 状态 短文本 岗位设定 系统中对应操作说明 10 工单策划 工单策划 专工 系统中配置人员为检修部各专工在系统中创建技改工单来策划所需材料，填写无误后提交部门审批 20 部门审批 待部门审批 专业主任、主任 该节点系统配置人员：检修部副主任和其它材料提报部门主任；检修部副主任审核完毕后需要转发给部门主任，最后由部门主任提交下一节点，其他部门直接由主任提交下一环节。 30 生技部审 待生技部审批 生技部专业负责人及专业专工 该节点审核人员为生技部专工，生技部专工审核完后填