项目风险管理流程.docVIP

文件名称：项目风险管理流程 版次：v1.0 文件编号： 第 PAGE 6页 共 NUMPAGES 8页 项目风险管理流程 项目风险管理流程 编 制： 审 核： 批 准： 编制日期： 2018-06-09 未 经 许 可 不 得 翻 印 版本变更记录 版本 主要变更内容 变更者 编制日期 1.0目的 1.1从产品正式立项开始动态的进行产品项目风险的识别，分析，应对和监控，使产品上市前所识别的项目风险均被有效的降低和消除。 1.2 通过系统的、全方位的思考来有效预防质量问题的发生及提前制定相 应的测试标准。 2.0范围 适用范围:公司所有产品的设计与开发、项目管理的风险识别和管理管理。 3.0角色职责: 角色 职责 品管工程师 主导对项目风险的识别、分析、措施应对综合管理，以及对风险应对措施变更的监控，对项目风险库的维护 项目成员 项目组成员负责识别、分析、应对、监控风险。 4.0 程序内容 4.1 项目风险的识别 产品开发过程中，评估的项目风险主要来源于客户、内部（管理层、项目组、工厂）、供应商，分别描述如下： 风险来源Risk origin 风险类型risk type 风险描述risk description 客户Customer 类型A1(需求) Type A1(Requirement) 由于客户需求不明确、不可行或者需求变更过于频繁带来的风险。Risk occurred from the undefined requirement, infeasible or excessively frequency design change raised by customers 类型A2(沟通)Type A2(Communication) 与客户或者业务代表之间没有充分沟通或者存在沟通障碍。Insufficient communication from customer or sales representative or have communication barriers. 类型A3(承诺) Type A3(Commitment) 完成难度较大的承诺，如交期、成本、质量风险。Accomplish difficult commitments, such as delivery,cost,quality risk.. 类型A4（客户环境) Type A4(Cu