HACCP认证审核报告.doc

********有限公司 审 核 报 告 编号：FR/R8.2.2-04 顺序号： 审核日期： 2006年 月 日至 日 审核组组长： 审核组员： 审核目的：确保依据HACCP-EC-01建立的 HACCP体系在公司持续有效的运行； 发现问题，采取纠正措施或预防措施，使体系不断改进并保持其有效性、延续性。 审核范围：生产部、质检部、办公室、供销部、仓库 、管理层/ HACCP管理小组 审核依据： 1、GB/T19001-2000、GB/T22000-2006标准 2、食品企业通用卫生规范 3、我公司质量/食品安全管理体系文件 4、国家有关的法律法规。 本次内审对上次内审发现的问题进行验证，上次内审问题已基本解决，本次内审共发现4个不合格项，具体分布详见“内部管理体系审核不合格项分布表”。 审核中发现的问题摘要： 1、员工对标准的学习和理解不到位，尤其是有些管理人员还需要继续学习。 2、生产技术部对一些设施的检修不细致，维护意识不强，车间也未及时的进行反馈，车间工人的卫生差。表现在油炸车间更衣室紫外灯坏未及时报修，车间员工工作服脏没有及时清洗。 3、办公室对外来文件的管理不到位，体现在法律法规的跟踪差，没有及时收集到新发布的文件。 4、质管部对原料的进货检验把关不严，没有及时验证供方的检验报告。 综述： 通过本次内部现场审核和综合分析得出：我公司质量/食品安全管理体系的运行已基本建立，体系文件符合GB/T19001-2000、GB/T22000-2006标准要求，运行也基本符合要求，四个CCP点的监控措施执行得较好。生产现场的管理得井井有条。 希望通过本次内审，各部门能认清自己部门在工作中的缺陷，针对不合格项等组织人员进行分析，采取有效的纠正措施，同时针对发现的隐含问题，制定相应的预防措施避免问题的发生。通过以上的途径，改进完善质量/食品安全管理体系，同时为体系认证审核做好准备工作。 签名： （审核组长） 批准： （管理者代表） 日期： 2007 日期： 2007