华腾中瑞家具公司环境质量全要素计划.docVIP

版本G/修改3JL-T-18- 版本G/修改3 JL-T-18-03G-D ×QMS ×EMS □OHSMS □FSMS □建筑施工领域QMS ×CNAS □ANAB □UKAS □其他 沈阳华腾中瑞办公家具制造有限公司：现将约定展开的现场审核活动日程计划详列报上，敬请审查并予签署确认并回传。 审核类型 EQ监督1全要素 合同号 CS1100503SY CS110051SY 作业号 合同人数 25人 受 审核 方 名称 沈阳华腾中瑞办公家具制造有限公司 联系人、电话 吕海华 地址 沈阳市苏家屯区临福街道办事处桂香北街18号 （原地址：沈阳市东陵区白塔镇苏家屯岗子村） 邮 编、传 真 024体系覆盖范围 Q 办公家具的生产和服务 专业代码 23.01.02 风险程度 ×Q □特殊 ×一般 E 位于辽宁省沈阳市苏家屯区临福街道办事处桂香北街18号的沈阳华腾中瑞办公家具制造有限公司的办公家具的生产和服务所涉及的活动及覆盖场所 ×□E □高 ×中 □低 □S □高 □中 低 □F □高 □中 低 审 核 目 的 □确定组织管理体系与审核依据的符合性 □评价管理体系满足相关法律、法规及合同要求的能力 □评价管理体系确保组织持续实现其规定目标的有效性 □是否推荐注册/再注册 ×确认企业的管理体系在证书有效期内是否正常运行 □识别管理体系的潜在改进区域（适用时） 审 核 范 围 ×与体系覆盖范围有关的所有部门、人员、设施、区域及活动 □与体系覆盖范围有关的部分部门、人员、设施、区域及活动 审 核 依 据 × GB/T 19001:2008 idt ISO 9001:2008标准 (删减：7.3，7.5.4 条款 ) □ 建筑施工领域QMS GB/T19001-2008(删减： 条款) 和GB/T50430-2007 × GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004标准 □ GB/T 28001-2001 □ GB/T22000-2006 idt ISO22000：2005标准 □ 食品安全管理体系专项技术规范 × 相关法律法规及其他要求 × 管理手册及其配套的管理体系文件(版本号 A/0 ) 审核方 联系 方法 中鉴认证有限责任公司 □总部 □分部 联系人及电话 刘英杰024广州市广州大道中路227号华景大厦四楼 邮编:510600 传真:审核部：（020初审）监检） 技术部：（020证书发放） 审 核 组 名 单 姓名 性别 注册资格 专业代码 电话 职责 分组 刘英杰 女 QE★ 23.01.02 024组长 A 姜广森 男 Q★E▲ 024组员 B 技术专家:＊ 高级审核员：★ 审核员：▲ 实习审核员:○ 验证审核员:● 审 核 日 期 2012 年 5月7日至 2012年 5 月8 日上午，共 1.5 天 审核日程安排 详见附表，如对本计划（包括审核组人员）有异议，请及时提出并将建议修改的计划传回本公司。 承诺 对审核中接触到的一切有关贵组织的机密信息，审核组全体成员将严格保密，未经贵单位书面认可不向第三者泄露。 委托方确认 □同意计划安排，本公司将依约按时接应审核组。 编制人： 刘英杰 专业审核员/技术专家确认： 刘英杰时间 时间 时间01.02附表(审核具体安排): 时间 安 排 时 间 内 容 2012年 8:30-9:00 首次会议 9:00-12:30 高层领导： A 方针、目标、职责、内审、管评涉及的条款 E：4.1,4.2,4.4.1， 4.3.3，，4.5.5，4.6 Q:1.2；4.2.2；5.1-- 5.6,6.1；8.1，8.5.1，8.2.2 ①相关方是否有重大投诉；②上级部门监督抽查情况 ③初审不符合项关闭情况；④认证标志及证书的使用情况； ⑤通报制度的审核。 生产部(车间)：B 基础设施、生产过程控制涉及的条款 Q：6.3,6.4, 7.1, 7.5.1，7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5 （7.3,7.5.4 删减确认） 环境因素、运行控制、应急管理控制涉 及的条款 E：4.3.1, 4.4.6,4.4.7 13:00-17:00 企管部：A 文件、记录、人力资源改进等涉及的控制条款