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办公物品管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司办公物品的购置、存储、发放和使用行为，满足工作需要，合理节约开支，促进降本增效，依据行政管理职责，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司综合部负责办公物品的统一管理，并按本办法督查办公物品的使用情况。 第三条 财务部负责各部门办公费用定额核定和办公费用考核。 第四条 使用部门、使用人对办公物品负有正确使用、保管、维护责任，并接受综合部的监督指导。 第二章 细则 第五条 本办法所指办公物品包括办公用低值易耗品（如纸笔钉墨）、管理品（如订书机、计算器、电话机）、实物资产（如办公信息化设备及其备品）和其它特殊物品（如桌柜椅床、清洁用具、专业用品）等列入公司管理费用开支的公用物资。 第六条 公司实行每季度申报一次，办公物品由使用部门或使用人提出购置需求，填写《办公物品申购计划表》（附件一），经部门主管签审后，综合部统一汇总交财务部审核，提交总经理签批。 第七条 各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门专人填写《办公物品申购计划表》，并在用途栏内注明急需采购的原因，经部门负责人审定同意后交综合部报相关负责人审批同意。 第八条 综合部负责办公物品的采购和发放。综合部依据汇总签批的《物品申购计划表》安排专人采购，并开具购物清单和票证，填写《办公物品入库清单》（附件二）。 第九条 专业性用品的采购，由使用部门派专员协助综合部共同采购；临时急需的用品可经总经理同意后由使用部门或使用人自行采购，并根据购物清单交综合部验收登记。 第十条 对单价大于1000元物品的采购，应先进行市场询价、比价、议价，并将最终议定价呈报总经理后，方可进行采购。 第十一条 综合部对采购物品建立出入库登记台帐，留存经签批的《物品申购计划表》。对不符合要求的办公物品，即时调换或退货。办公物品费用报销凭发票和支出明细单按公司财务报账制度办理。 第十二条 综合部视工作实际可就日常办公所用文具及办公自动化所需耗材建立一定量的常备库存，其它办公物品遵循质优价低原则即需即购。 第十三条 使用部门或使用人应在综合部填写《办公物品领用登记表》（附件三），办理领用交接。 第十四条 借用办公物品的，由借用部门或借用人向综合部填写《办公物品借用登记表》（附件四），综合部视具体情况调剂解决，严禁先用后借和超期借用。 第十五条 使用部门、使用人应妥善保管并本着节约、爱护的职业操守使用办公物品。严禁将办公物品挪作私用；人为破坏办公物品的，一经查实即由责任人照购价赔偿。员工离职时应将所管理的办公物品一并即时归还综合部，办理退物手续。 第十六条 多部门或部门内部员工共同使用的办公物品应由使用部门确定专人负责保管。 第十七条 非消耗性办公物品因使用时间过长或已过使用期限需要报废时，由使用部门或使用人提出申请，填写《办公物品报废登记表》（附件五），经综合部审核并报总经理审批同意后即行办理报废注销手续，旧物交回综合部并可申购新物。原购物品价值过大或大批量的物品报废，应逐级层报总经理审批。 第十八条 每季度进行采购前，综合管理部对办公物品库存进行盘点，填写《办公物品盘点表》（附件六）。 第三章 附则 第十九条 本规定由公司综合部制定，总经理批准执行。 第二十条 本办法自 年 月 日起施行。 附件一： 办公物品采购计划表 申请部门： 申请日期： 年 月 日 序号 物品名称 规格型号 单位 数量 预计单价（元） 总计金额（元） 用途 部门主管审批： 财务部审核： 总经理签批： 附件二： 办公物品入库清单 入库时间： 年 月 日 序号 物品名称 数量 单位 单价 金额 备注 采购人： 入库人： 附件三： 办公物品领用登记表 序号 物品名称及规格 数量 领用部门 领用人签字 领用时间 备注 附件四： 办公物品借用登记表 序号 借用物品名称及数量 用途 借用日期 借用人 归还日期 接收人 备注 附件五： 办公物品报废登记表 部门：