公司样品管理控制程序.doc

xxxx电子有限公司 文件编号 FRE-QP-27 文件编号 A 样品管理控制程序 生效日期 2007- 文件版次 01 机密等级 B 文件页码 PAGE 5/6 xxxx电子有限公司 样品管理控制程序 文件编号： 文件编号： FRE-QP-27 文件版本： A 版 次： 01 生效日期：2007年 02 月02 日 编制 编制 审核 批准 王怀华 文　件　修　订　履　历 版本版次 修订原因 修 订 内 容 简 述 修订日期 生效日期 修订人 批 准 A01 流程变更 修订4.1.3,4.1.4,4.1.5,4.1.6;新增3.4. 2007-1-24 2007- 聂德强 分发部 门 总经理 管代 PMC部 工程部1 工程部2 工程部3 工程部4 市场部1 市场部2 市场部3 市场部4 工模部 采购部 行政部 分发范围 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 分发分数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 分发部 门 仓 库 制造部1 制造部2 制造部3 制造部4 硅胶部 品管部1 品管部2 品管部3 品管部4 分发范围 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 分发分数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0目的 规定样品的制作、测试、验证、承认、建档、使用、维护的控制，确保样品得以有效管理、使用。 2.0适用范围 适用于对本公司供应商材料承认样品、试模样品、客户签署承认样品。 3.0职责权限 3.1工程部 3.1.1负责供应商材料样品的确认、承认、测试、签署、建帐保存管理； 3.1.2负责提交客户样品的制作进度控制，试模样品、材料的内部评估、承认、批准； 3.1.3负责客户签署样品要求信息获取、样品的验证确认，样品的登记、保管；过期或作废样品的管理。 3.2品管部 3.2.1负责供应商材料样品的验证、确认、负责样品档案的建立、保存管理； 3.2.2负责提交客户样品、材料的测试、检验；样品使用、归还、有效周期管理。 3.3市场部 3.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品信息要求沟通、获取； 3.3.2客户样品接受的登记、档案的建立、样品原稿的封存保护。 3.4采购部 3.4.1负责供应商材料样品信息要求的沟通、获取； 3.4.2负责向相关部门（品管部/工程部等）送交供应商的材料样品，并督促工程部对供应商的材料样品进行确认，以及协助建立供应商材料样品的相关资料与信息。 4.0活动程序 4.1供应商样品管理 4.1.1当采购部新开发新供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《材料样品承认书》送样进行确认；材料变更涉及环保时供应商须附《有害物质测试报告》、MSDS/成份表、《环境物质不使用证明书》； 4.1.2采购部接到上述供应商的报告、材料样品时，转给工程部进行材料样品的确认。工程部进行样品、材料样品（2Pcs以上）的测试,包括材料样品的实配动作；适时安排由制造部门进行试用，合格后工程部进行样品承认。 4.1.3工程部应把对样品的确认与测试记录在《样品测试报告》上。工程部确认OK，须完成供应商《材料样品承认书》的制作，并将《材料样品承认书》转采购；若确认NG，则工程部将该供应商的全部资格或样品退还至采购处。经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更承认时由工程部依据《工程变更管理控制程序》交客户承认。 4.1.4若供应商样品材料经确认合格，采购部将《材料样品承认书》原件发回供应商，副本两份附样品、材料样品，一份工程部，一份品管部IQC处；工程部、品管部IQC处依据要求建立《供应商样品清单》档案进行管理。若不合格，则将相关结果向供应商予以说明。若供应商有要求，将其相关资料与材料样品退回。 4.1.5品管部IQC接到采购部转来的上述供应商的报告、环保资料应登记到《环保测试信息清单》，内容包括供应商名称、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、报告有效期、测试项目、报告测试结果、下次索要报告时间、MSDS（化工品）,结合《供应商样品清单》，作为以后供应商送货的依据. 4.1.6采购部与供应商签订《品质保证协议》、《环保采购协议》，实施供应商检验报告验证。环保验证结果由采购部在《样品测试报告》中进行记录，内容包括报告编号，测试项目结果等。 4.1.7当样品的保管存放收到温湿度、光照等储存条件的限制，工程部、品管部应在《供应商样品清单》中规定样品的有效周期；并按其要求条件实施防护、标识、储