商业规划书二部份项目运作计划与控制.docVIP

美 乐 福 超 市 （龙马汇西城店） 商 业 计 划 书 （第二部份）项目运作计划与控制 项目运作计划与控制 7.1资本运作 7.1.1项目启动前需融资 项目启动前需融资150万元人民币，主要由股东募集。也可股东募集一部份，民间融资一部份来完成，但必须在项目启动前全部到位。 7.1.2项目营运中融资 项目启动后，在项目营运中可能过下列方式融资： 租金收入：通过出租一部份商业面积，获取租金收入，预计出租一、二层：500m2，100元/m2 应付帐款：在商场装修和产品采购中，通过应付帐款的方式达到融资目的，其中： 商场装修：160万×30%＝48万； 商场设备：120万×30%＝36万； 产品采购：200万×80%＝160万； 汽　　车：50万×50%＝25万； 办公设备：10万×30%＝3万； 出售经营权融资 将超市经营的商业面积的经营权出售，从而实现融资，其融资金额为：2300 m2×300元/m2× d.出租酒店经营权（保证金）融资 将酒店经营的商业面积的经营权出售，从而实现融资，其融资金额为：2500 m2×32元/m2×12月＝96万；保证金按每间客房30m2（2400/30=80）：80 上述四项融资合计：1356万元。 7.1.3项目融资计划 详见《项目融资计划表》 7.2组织及人力资源 7.2.1人员招聘 对于人员的招聘采取分批次，每时段招聘的办法，以节省人力资源成本，其计划如下： 第一批次 招聘时间：项目启动时。 招聘部门： 营销中心、营运中心、管理中心等四大中心之总经理。 拓展部、企划部、招商部、物管部、行政部、人力资源部、财务部。 招聘人数：30人。 第二批次：开业前一个月。 招聘部门：销售部、公关部、物流部、稽查部、营业管理部、客户服务部、产品管理部、利润管理部、资本营运部、监察部。 招聘人数：80人。 7.2.2管理组织构建 按照管理组织架购图的规划，构建超市的管理组织体系，并建立相应的管理规章。这一切务必在开业前完成。 7.2.3人力资源计划 详见《人力资源计划》。 7.3项目包装 7.3.1视觉传达 项目的视觉传达系统直接关系项目的形象，应优先完成，其时间应控制在物业租赁合同签订前，其具体内容包括： CIS系统中的VI及MI的规划设计； 招商手册及DM单的设计定稿； 项目外包装的平面广告设计定稿； 报媒的平面广告及软性报道的设计定稿； 超市内POP系统的设计定稿； 店招及灯饰的设计定稿； 7.3.2项目装修 项目装修主要包括卖场装修、办公室装修、营销中心装修，其计划控制的时间节点为完成设计的时间和工程完工的时间。 a.签订物业租赁合同前 完成卖场、办公室、营销中心的装修设计方案，并确定好装修公司。 b.签订物业租赁合同15天内完成营销中心的装修。 c.签订物业租赁合同30天内完成办公室装修。 d.签订物业租赁合同60天内完成卖场装修。 7.3.3设备安装 超市的设备主要包括：冷藏设备、厨房设备、加工设备、运输设备和收银设备。计划控制如下： a.签订物业租赁合同15天内，完成各种设备的选型、定购。 b.开业前2个月，完成各项设备的安装调试。 7.3.4商品陈列 开业前30天完成各项产品的定购计划和商品陈列设计。 开业前15天完成超市的货架安装。 开业前7天定购的除生鲜产品外的商品全部入库。 开业前3天完成除生鲜产品外的商品上架陈列。 开业前1天完成生鲜产品的上架陈列。 7.3.5项目包装控制计划 详见附表13项目包装控制计划 7.4项目招商 7.4.1人员培训 第一批次人员招聘到位后需进行为期一周的入职培训，然后通过考试择优录用。 7.4.2招商宣传 第一批次招聘人员入职后开始投放招商广告，即项目物业租赁合同签订后15天开始。 7.4.3招商控制计划 整个超市的招商分为三部份发：供应商招商、商场租赁招商和渠道招商。 7.4.3.1供应商招商 供应商招商从招商广告投放之日起至超市开业为止共计四个月，其控制计划如下： 第一个月：完成招商目标任务的10% 第二个月：完成招商目标任务的20% 第三个月：完成招商目标任务的40% 第四个月：完成招商目标任务的30% 7.4.3.1商铺及茶房租赁招商 商铺租赁招商从招商广告投放之日起，至超市开业前45天止，共计2个半月，其控制计划如下： 第一个月：完成招商目标任务的30% 第二个月：完成招商目标任务的40% 第三个月：完成招商目标任务的30% 7.4.3.1渠道招商 渠道招商分为餐厅和社区服务站两部份，以开业前一个月至开业后三个月为止，其控制计划如下： 餐厅招商及社区服务站招商 第一个月：完成招商数的10% 第二个月：完成招商数的20% 第三个月：完成招商数的30% 第四个月：完成招商数的40%