体系认证策划实施计划方案.docVIP

. . . . 专业资料 精心整理 石家庄宝石电真空玻璃有限公司 GB/T 28001-2001职业健康管理体系初审认证策划方案 （GB/T 28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》） 2008.11 一、目的 建立一套适宜石家庄宝石电真空玻璃有限公司科学、有效、高效运作的管理体系。 二、技术要求 1、覆盖范围：位于河北省石家庄高新区黄河大道9号石家庄宝石真空玻璃有限公司范 围内的彩色显像管及显示管用玻壳的设计、开发、生产、服务、经营和管理活动。 2、依据的标准： GB/T 28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》 相关的国家和地方法律、法规； 相关国家、行业标准。 三、阶段划分 第一阶段：调研/策划 步骤一：调研――咨询组对公司现有组织结构、规章制度、职责分配、管理过程、工艺流程、资源配置、中、高度危险源、适宜的法律法规等进行全面调查、了解。目的在于确定公司组织机构，职能分配、资源配置、职业健康安全评价、危险源、以及产品、活动、过程涉及有关的法规要求，为后续培训、体系文件的建立和实施等做好准备。 步骤二：策划――咨询组成员在调研基础上，与公司共同对管理体系进行策划、设计， 确定合理的组织结构，明确职责、权限和接口关系,确定工作流程，使公司的管理体系 能够适宜公司未来发展的需求。制定较详细的咨询计划—经双方确认形成“计划书”。 第二阶段：培训 步骤一、贯标—目的是让公司领导层及员工对GB/T 28001-2001版标准实施要求有充分的理解。 步骤二、审核知识的培训—培训后进行书面考试并颁发内审员证书，公司据此任命其为内部职业健康安全管理体系内审员、管理者代表及员工代表。目的：建立一支能够发现问题、解决问题并能对体系建立、实施、保持和维护起带头作用的管理队伍。 步骤三、文件编写培训（含危险源如何评价培训）—对公司相关人员进行如何建立体系文件的培训，使之能够起草既符合标准又与公司实际相结合的质量/职业健康安全管理体系文件,并将原手册和将要形成的职业健康安全管理手册合二为一，形成一本多体系结合的管理体系文件。 第三阶段：现场排查 针对公司具体情况对危险源进行排查，特别是中、高度危险源。目的在于建立、实施职业健康安全管理体系时对其加以控制并施加影响。 第四阶段：法规查询 针对公司具体情况如:安评报告、三同时报告、危险源、特别是中、高度危险源,通过不同渠道寻找出适宜公司具体情况的法律法规和其他要求文件。 第五阶段：文件编制（研讨）/文件修改 步骤一、通过以上阶段的工作，公司文件编写小组人员在咨询师的指导下进行文件编制。 管理体系文件包括： 职业健康安全方针与目标； 职业健康安全管理手册； 程序文件； 作业文件（作业指导书、工艺文件、检验文件、技术文件、各种操作规程、特殊状态下的质量计划、产品标准等）； 记录表格； 适用的法律、法规清单； 另外还需：收集/编制公司危险源清单、中高度危险源清单、特种设备清单、公司平面图、中高度危险源分布图、消防设施布置图等。 步骤二、在编写人员完成第一稿文件后，咨询师将在预订的时间内对文件初稿进行修改， 并提交文件修改意见，最终体系文件将提交公司领导初审后，由咨询组进行定稿。 目的：符合公司职业健康安全管理和第三方认证的需求。 步骤三、手册宣贯（时间：手册编制完成，体系试运行之前）--- 使公司全体员工对GB/T 28001-2001标准要求以及体系文件实施要求有一个正确、全面的了解。 目的：全员参与；了解公司方针，为完成公司目标共同努力；了解公司涉及的法律法规要求并自觉遵守。 第六阶段：文件发布/试运行 步骤一、文件定稿后，公司对所有员工进行管理体系文件的培训（即手册宣贯），并选定时间由最高管理者正式批准发布运行。运行时间至少为3个月。 步骤二、文件发布运行后，公司所有人员将严格依据文件执行。 第七阶段：内审/管理评审 步骤一、运行过程中，咨询师会同公司内审员制定内部审核计划，咨询师指导内审员依据GB/T 28001-2001标准、公司管理体系文件和相关法律、法规的要求实施审核。审查公司管理体系与标准及公司文件的符合性和有效性。 步骤二、管理层依据内审结果对公司管理体系的适宜性、有效性、充分性进行评价和分析，采取相应纠正/预防措施，使公司管理体系得以不断完善。 第八阶段：认证准备 步骤一、向认证机构提出认证申请。 步骤二、收集需向认证机构提交的有关资料（见认证机构提供的认证/注册申请表附件） 连同管理手册报送认证中心进行文件审核。 步聚三、现场审核前的培训（审核应答）。 四、资源要求 1.人力资源： 公司配备相应工作人员配合咨询老师开展管理体系建