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PAGE 8 岳阳市君山区供销联社2016年 部门整体支出绩效评价报告 根据《岳阳市君山区财政局关于开展2016年度部门整体支出绩效自评工作通知》要求，现对中共岳阳市君山区供销联社2016年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下： 一、基本情况 （一）单位基本概况 岳阳市君山区供销联社系区财政全额预算拨款单位。2016年编制部门预算岳阳市君山区供销联社人员编制12人，其中：理事会主任1名，副主任3名，监事会主任1名，股级领导职数5名；实有人数为13人，其中机关本级事业编制13人，和财政预算人数一致。内设机构有四个：办公室、财务审计股、业务股、安保股。 （二）部门主要职责 1.宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规以及行业组织规章。 2.积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。 3.大力开展农村社区综合服务，促进城乡经济社会统筹发展。 4.加快推进现代流通网络建设，发展农业生产资料、农村日用品消费、农副产品购销、再生资源回收利用等网络。 5.积极领办农民专业合作社，帮助农民专业合作社开拓市场，完善行业协会服务，建立分健全规范运行机制。 6.参与建设主体多元、功能完备、便民实用的农村社区综合服务中心，打造农村社区综合服务平台。 7.建立完善社员代表大会制度，引导社员参与基层社经营管理活动。 8.广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户，积极组建行业协会。 9.推进企业并购重组，着力打造农资、棉花、农副产品、日用消费品、再生资源等领域龙头企业，增强为农服务实力，支持社有企业参与“万村千乡”和“双百”市场工程。 10.大力引进和培养各类经营管理与专业技术人才，实行人才兴社战略。 11.承办区委、区人民政府交办的其他事项。 （三）本年度重点工作计划 1.做好淡季化肥储备工作。 2.做好供销公司拆迁改制工作。 3.做好供销系统的维稳工作。 4.做好钱粮湖农资公司、钱粮湖物资公司的改制工作。 5.做好新网工程、农开项目的建设工作。 6.做好君山区政府交办的其他工作。 (四)部门整体支出的管理状况 为加强部门整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我单位在部门整体支出管理方面开展了如下工作： 1、重视预算支出绩效评估工作，成立了以理事会主任为组长的预算支出绩效评估小组，强化了各股室的预算管理意识，每月就财务收支情况向全体工作人员进行通报，加强了全年预算管理。 2、重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力。如：组织财会人员积极参加区财政局组织的《行政事业单位内部控制规范》等学习，并对照规范要求，进行内控情况的梳理和自查；组织全体工作人员学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》等。 3、建立了《财务管理办法》，并不断进行完善和修订。涵盖的管理内容有： （1）预算管理制度：对预算编制、审批、执行、决算及预算管理评价工作进行了规范。 （2）经费支出管理办法：明确了经费（含会议费、公务接待、差旅费、培训费等）审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加强经费管理。 （3）固定资产管理办法：对资产的配置、使用、保管、处置等环节实施全面管理。 4、严格制度的执行，特别是三公经费的控制。通过加强对公务用车的管理，对招待费用审批、审核的严格控制，三公经费较好的控制在预算范围之内。 二、部门整体收支情况 1.部门整体收支情况： （1）收入情况：全年收入193.71万元，其中：预算安排193.71万元。 （2）支出情况:全年支出193.71万元， 其中：基本支出141.04万元，（工资福利支出64.27万元，商品和服务支出38.19万元，对个人和家庭补助支出38.58万元），项目支出52.67万元。 明细情况如下： ?工资福利支出：64.27万元，其中基本工资31.92万元，在编工作人员津补贴27.06万元，社保缴费5.29万元。 ?商品和服务支出：38.19万元，其中：办公费4.13万元，印刷费1.06万元，水费0.20万元，电费1.69万元， 邮电费0.96万元，物业管理费4.16万元，差旅费0.53万元，租赁费3.22万元，会议费0.57万元，培训费2.53万元，公务接待费7.58万元，工会经费1.63万元，公务车运行费5.32万元，其他商品和服务支出4.61万元。 ?对个人和家庭补助支出38.58万元，其中退休费28.97万元，生活补助2万元，住房公积金5.61万元，其他2万元。 ④项目支出52.67万元。 2.三公经费支出情况：2016年部门预算安排“三公”经费” 14.97万元，实际支出12.90万元。其中公务接待费7.58万元，公务车运行维护费5.32万元。 二、绩效评价工作情况