各项质量管理制度执行情况自查考核表-门店.docVIP

考核查行情况自执量管理制度项质各 店门 表 ) 门店(各项质量管理制度执行情况自查考核表 (自查时间自查部门 检查人员)人 制度名称检查考核内容及评分标准得分存在问题与改进措施检查人 质量体系文件 、质量负责人同意负责制度和职责的编制、审核和记录的审批。1管理制度 、企业负责人负责文件审核质量管理文件的批准、执行、修订、废除。2 、质量管理文件执行前，应有质量管理人员组织人员培训。3 、对审核发现的问题及时制定纠正和预防措施4 5 、对纠正和预防措施的落实情况及效果能进行跟踪验证。 质量体系文件 、各岗位是否定期对负责的质量管理制度和岗位职责和工1检查考核制度 作程序的执行情况进行自查，并完成自查报告，将自查结果和整改方案上报质 量管理人员和企业负责人。 、药店每年是否至少组织一次质量管理制度、岗位职责、工作程序和各2 项记录执行情况的检查。 、是否根据书面报告，指出问题，提出奖罚办法和整改措施。3 岗位质量责任 、企业负责人督促检查各岗位履行质量职责，监督质量管理制1管理制度 度的落实、执行情况。 、质量管理员监督质量管理制度的有效执行，定期检查制度执行情况，2 对存在的问题提出改进措施，并做好记录； 的观念，坚持质量原则，把