2016年预算绩效管理工作情况.docVIP

PAGE PAGE 3 2016年预算绩效管理工作情况 2016年，继续围绕“全面推进预算绩效管理”这一主题，稳步推进财政资金预算绩效管理。 一、完善预算绩效管理体系。制定《晋中市市级部门预算绩效目标管理办法》（市财绩效〔2016〕4号）和《晋中市财政局预算绩效管理内部控制办法》，进一步完善我市预算绩效管理制度体系，提高财政预算绩效管理水平。 二、全面实施绩效目标管理。按照“三个同步”的要求，即绩效目标申报与预算编制同步、绩效目标审核与预算审核同步、绩效目标批复与预算批复同步，对绩效目标实行常态化管理。2016年申报绩效目标的项目达495个，涉及资金17.72亿元。 三、大力实施绩效运行监控。对预算“二下”批复绩效目标的全部项目实施绩效监控，覆盖市本级117个预算单位，495个项目，涉及资金17.72亿元。绩效监控的实施，增强了预算执行的科学性、合理性、规范性，使绩效监控工作真正落到实处。 四、精心组织实施预算绩效评价 按照“先易后难、由点及面、稳步实施”的原则和相关工作要求，不断推进绩效评价工作广深发展。 （一）项目支出绩效评价 2016年完成绩效评价项目149个，项目金额10.58亿元。 “以点带面”突出重点评价。委托中介机构对确定的重点项目进行绩效评价，并对评价进行指导、监督。中介机构采取查阅资料和实地查看等方式，通过对照指标体系进行量化打分，做好现场评价、资料整理工作及评价报告。共完成13个重点评价项目，涉及财政资金7.14亿元。 全面开展绩效自评。指导预算部门对未纳入重点评价范围的项目开展绩效自评，并负责当好督导员，对绩效自评进行全程跟踪指导。共收回57个预算单位报送的136份财政支出项目绩效评价报告，涉及财政资金总额3.44亿元，实现预算绩效管理工作“横向到边”。 （二）部门整体支出绩效评价 在总结2015年试点经验的基础上，实行部门整体支出绩效评价全覆盖。 精心准备评价前工作。制定绩效评价实施方案，对评价指标体系进行调整、完善,同时编写绩效评价报告范本，保障部门整体支出绩效评价工作顺利完成。 组织部门开展自评。组织并指导预算单位按时间节点开展评价，对照评价指标体系科学地做好绩效评价。完成整体支出绩效评价的部门182个，涉及资金40.03亿元。 委托中介机构实施重点评价。选取6个重点部门委托中介机构开展部门整体支出绩效评价，涉及财政资金3.72亿元。评价前对中介机构进行业务培训和口径解释，确保“一把尺子、一个标准”；评价中与中介机构随时保持动态沟通，并对中介机构出具的评价结果严格把关，对报告的真实性、准确性、完整性进行全面审核。 五、强化结果应用。评价工作结束后，评价结果全部反馈给预算单位，对评价中发现的问题，督促其及时整改。同时，评价结果作为2017年预算编制的参考依据，促进绩效评价结果与财政预算管理有机结合。 六、推行绩效目标公开。要求市本级预算部门2016年度预算绩效目标情况在预算批复后20日内，与部门预算同步在市财政局网站进行公开。应公开绩效目标的预算部门都在财政局官网“政府财政预决算公开”专栏公开了绩效目标，方便社会公众查阅和了解，进一步强化了预算监督。