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物资供应秋风管理规定 为了进一步加强计划管理，健全企业管理制度，监督和控制不必要的开支，促进资金铁合理周转，堵塞一支过程中的各种漏洞，理顺物资供应采购管理工作的程序，特制定本规定。 计划控制 各部门采购的各类物质、工具、仪器仪表、房屋装修、维修等各类开支，都必须按“计划内开支（采购）需求单”所列内容墙报。 发单人必须填写大约价值并提出开支（采购）的足够理由，经部门经理（部门经理因公出差时，可授权副经理）审批签字后，送主管部门审批，主管部门审批后送财务部门审批，财务部审批权后分类送公司分管领导审批，部门经理审批权限在万元以内，公司分管副总经理（含同级领导）审批权限在万元以内，每份需求单所列合计金额超过万元人民币以及购买汽车、摩托车、手提无线电话等鹭物品必须报总经理审批，最后由财务部分送物资部或其他部门执行。 “物资供应部意见“栏所列”发单部门自购或物资供应部采购“是指物资供应部经理对某些急需物料是否同意发单部门自购时签注的意见。 对预算外需求单的审批，除招待以上审批手续外，一律报总经理审批。 各部门需开支（采购）时，凡没有按上述审批手续审批的，财务部将拒绝付款。 质量控制 为保证物质质量，全球集中监控管理，对集中管理产品的技术规范和选型，原则上在公司指定的范围内，结合本市的特点，由公司技术部门负责会同业务部门、物资处等相关部门一起择优选定生产厂家和供货商，特殊情况下采购需经部门主管同意。 对公司签订合同（协议）的项目，同物资管理处汇总平衡后会同其他相关处室进行审核后呈报业务副总经理审批后按要求采购，任何单位未准批准不得越级要刚强更不能擅自在市场上采购。 对于公司签订合同的工程项目，由科技处负责制定技术范书、询价书或类似的信件必须由业务副总经理批准后开始实施。项目或设备的招标书、技术规范书、询价书或类似的信件必须由业务副总经理签字后方可发出，科技处要认真做好设备采购的计划、询价、选型、谈判、签订合同等工作。支付、运输、清关、设备到货验收、售后服务以及合同的执行管理工作。 对一专程 工程配套用的或是更新发行项目需要的，或者是设备维修用的设备或配件，使用单位应提前报计划。急需的数量较少的配件、设备可在征得业务副总经理同意的前提下，各使用单位直接禹有关单位采购，订购合同要在物资处备案，合同的内容光焕发、设备的瑾、价格及其他条件要符合有关的规定。 监督 对于重要合同的商务谈判，计财处要派人参加。物资处负责所有合同的商务结算工作，各使用单位应按项目的支付计划提前十天将相关性款项会给物资处。未经同意，各单们不得将合同扣或酬金。无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。 在物资采购过程中，各单位要严肃、认真地招待公司的各项管理规定和工作纪律。参加物资采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金。无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少两人。 参与合同谈判的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保公司的利益不受损害。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，无论合同大小，一律要求有两面三刀个以上的部门派人参加者。 各部门要根据公司的规定，认真对本单位的贯彻招待情况进行监督检查，发现总是及时纠正。除上述说明的特殊情况外，任何部门的负责人都不能越权签订购买合同，公司经理不定期地对各部门进行检查，对有令不行，总是严惩的部门进行严肃处理，并追究责任。 附则 第十四条、本规定由总经理负责解释。 第十五条、本规定自发文之日起执行。