大客户团购操作管理流程.docVIP

大客户团购操作管理流程 目的 为明确公司大宗购物的权限及操作流程，特制定本办法。 原则 公司需要先收到货款后才给予发货，同时赊销业务须由责任人出具文字性担保书。 三、范围 招商部、采购部、配送中心、财务部。 定义 大客户团购：指顾客对大件商品（如家电、家具等）或小件商品的购买金额累计达2000元以上，长期固定合作单位月采购额超过2万元以上。 职责 招商部：负责总部大客户团购的礼仪接待、联络业务跟进以及送货的安排和款项的催缴；需协助门店对门店大客户的洽谈。 采购部：负责协助招商部对大客户团购商品的价格洽谈及订货 配送中心：负责商品的备货及送货安排。 财务部：负责核对团购款项是否收取以及成本核算。 内容 接待与洽谈 请团购客户填写大客户往来资料，如联系电话、详细地址、顾客性质并建档留存，相关人员详细填写《团购客户档案表格》（详见附表1）。 初步了解客户的身份（个人或单位）以及消费需求。 接待时向对方说明订货有关要点；（例：订金、提货、送货、付款的方式等）。 了解客户所需要的商品，如需到门店挑选，接待员必须陪同客户一起选商品做好有关记录（例：商品名称、条码、单价、所需量）并留意货架陈列商品量。 确定所需品种后，再确定客户提货时间及有关付款方式，联系物流中心货源是否满足客户需求。 谈妥商品的价格，数量并确定货源后，填写《大客户订货单》（详见附件2）如果客户有其它要求（折扣或赠送礼品）需招商