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过程及产品监视和测量程序 （出货检验控制程序） 文 件 编 号 CW-QM-MSP-19 文 件 版 本 A/0 制 定 日 期 修 定 日 期 制 定 部 门 品 管 部 生 效 日 期 页 次 / 页 数 5/5 核准 审核 制定 蔡立华 日期 日期 日期 2014-6-19 PAGE 5 / 5 Topwell Technologies limited 创为塑料制品有限公司 （过程及产品监视和测量程序） 核准 审核 文控 制定 日期 日期 日期 日期 2014-6-19 出货检验控制程序 序号 修改章节号 修改内容 修改人/日期 批准人/日期 目的： 检验成品的品质是否符合规定的要求,以保证交付给客户的货品为合格产品。 范围： 本程序适用于所有出货到顾客的产品的出货检验及其检验过程的控制。 定义： 无 职责： 制造部:负责成品的自检,包装标识,报检及入库 品管部:成品检验标准文件的制订,产品出货的检查和判定. 货仓:成品入库,仓储管理,报检及出货. PMC：出货计划排期有。 内容： 制造部按生产指令单完成成品生产,并经自检确认后按规定包装并标识,填写成品报检入库单送OQC报检,成品报检入库单需详细列明产品编号,产品名称,订单编号,生产指令单号,批号,数量,拉别,班次,生产日期和报检日期,报检人员签名。 品管部OQC接到入库报检申请后,根据相应的产品标准,检验标准,检验作业指导书等对报检批成品进行检验,检验项目和过程需满足产品和/或检验标准以及作业指导书等的要求,至少应包括以下内容。 核对成品报检入库单上所列明的产品编号,产品名称,订单编号,生产指令单号,批号,数量,生产日期等等资料是否与实物相符,同时检查报检成品是否清楚标识且标识内容是否完整,标识是否与实物相符。 如成品报检入库单资料与实物或标识与实物不符,整批报检成品需退回生产部,重新标识或报检;核对资料及标识与实物相符后,OQC根据相应的检验标准和/或作业指导书,对报检批成品进行抽样,抽样时需保证抽样的均匀性和代表性. OQC对所抽样品进行包装检验: 外箱完整性检验,检查外箱是否封好箱,有无破损污脏等. 包装标识检验,检查包装是否有标识,标识内容中产品编号,产品名称,订单编号,生产指令单号,批号,数量,拉别,班次,生产日期等资料是否齐全,标识资料是否与实物相符. 纸箱印刷检验,检查纸箱印刷是否清晰,是否有模糊不清,重印,错印等缺陷,颜色是否与样板相符等. 其它包装检验,检查卡板是否符合标准要求,产品在卡板上堆放是否整齐可靠,打包带是否拉紧且牢固可靠等. OQC对所抽样品进行外观检验,检查产品颜色是否与样品或标准一致,产品所有零部件是否完整,产品是否有刮花,擦伤,异物,赃污,黑点,批锋/毛边,压伤,变形,裂纹等等外观缺陷,具体以产品检验标准或相关的检验工作指导书为准。 OQC对所抽样品根据产品标准,检验标准和/或相关的作业指导书进行结构和功能检验,包括尺寸测量,逐项功能测试,可靠性验证等等,具体检验项目和程序以相关的产品标准,检验标准和作业指导书为准。 检验结果和相关数据由OQC记入出货检验报告和成品报检入库单中,如检验结果合格,OQC需在成品报检入库单上盖PASS印,并在已检批成品包装上贴上检验合格标签,制造部凭检验合格的成品报检入库单入库。 成品入库后,仓库管理员需将相关数据记入仓库管理系统,并将成品报检入库单和出货检验报告交PMC,由PMC根据客户要求和相关计划安排出货。 如检验批不合格,OQC在成品报检入库单上注明检验结论及处理意见,并在该批成品包装上贴上检验不合格标签,通知相关部门按不合格品控制程序以及纠正及预防措施控制程序处理。 不合格批经生产返工后,由生产部按以上程序重新填写成品报检入库单报检,OQC重新安排检验,且要求对上次检验不合格项目加严抽检。 相关文件： 《不合格品控制程序》 《纠正及预防措施控制程序》 《检查标准书》 《AQL抽样标准》 《OQC工作指引》 记录表单： 《成品报检入库单》 《出货检验报告》 《成品出货检验总结表》 《待处理标签》 附件：流程图 OQC追溯同类不良 OQC 追溯同类不良 备货至出货区 备货至出货区 OK货仓 OK 货仓 OQC贴不良标识 OQC 贴不良标识 出货报验 出货报验 OQC品质异常报告 OQC 品质异常报告 OQC OQC 仓库置不合格物料区 仓库 置不合格物料区 NG出货检验 NG 出货检验 不良原因分析 不良原因分析 OK OK 返 工报 废反馈给顾客提出纠正预防措施 生产 业务 返 工 报 废 反馈给顾客 提出纠正预防措施