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工资管理 工资初始设置 一、启用工资： 选择单个类别，扣税、银行代发、人员编码5位 二、基础档案 1、在“系统菜单—设置—部门设置”菜单中录入部门档案：（已经在总账初始化中录入现在不需再录入）若单独启用工资系统需要在此录入 01　综合部 02 市场部 0101 总经理办公室 0102 财务部 在“系统菜单—设置—银行名称设置”菜单下修改代发银行名称：“工商银行”，银行账号定长、为6位 系统菜单—设置—人员档案”菜单下设置人员档案如下： 人员编号 人员姓名 所属部门 银行账号 人员编号 人员姓名 所属部门 银行账号 01001 肖剑 总经理办 123450 01003 刘勇 财务部 123454 01002 李刚 总经理办 123451 02001 赵斌 市场部 123455 4、在“系统菜单—设置—工资项目设置”菜单中录入工资项目如下： 工资项目 类型 长度 小数点 增减及其它 基本工资 数字 10 2 增项 岗位工资 数字 10 2 增项 津贴 数字 10 2 增项 住房补贴 数字 8 2 增项 交补 数字 8 2 增项 加班工资 数字 8 2 增项 应发合计 数字 10 2 增项 病假天数 数字 3 其它 病假扣款 数字 8 2 减项 事假天数 数字 3 其它 事假扣款 数字 8 2 减项 扣公积金 数字 8 2 减项 扣款合计 数字 8 2 减项 扣税基础 数字 8 2 其它 实发合计 数字 10 2 增项 公式定义：扣税基础＝基本工资＋岗位工资＋津贴＋住房补贴+加班工资 病假扣款＝病假天数*5 事假扣款＝事假天数*15 工资日常处理 工资数据录入 在“系统菜单—业务处理—工资变动”中录入工资表如下： 姓名 基本 工资 岗位工资 津贴 住房补贴 交补 病假天数 病假扣款 事假天数 事假扣款 扣公积金 肖 剑 1500 280 320 158 30 4 20 2 30.00 36.80 李 刚 1800 290 320 195 30 4 20 2 30.00 39.20 刘 勇 4600 295 320 195 30 68.20 赵 斌 810 30 18.50 合 计 8710 865 960 548 120 8 40 4 60 162.7 注：其它未列出工资项目为自动计算出来，无需输入。 计算个人所得税： 在“系统菜单—业务处理—扣缴所得税”菜单中，将第一个对话框内的对应工资项目修改为“扣税基数”， 在“个人所得税扣缴申报表”界面中的税率菜单下的基数修改为1200 计算个人所得税，然后到“工资变动”中重新计算工资项目 查询银行代发 打印工资报表：重算工资并打印工资表及工资条 五、　　工资分摊（财务部门工作） 在“系统菜单—业务处理—工资分摊”菜单下，在按应发合计数的14%计提福利费，进行工资分摊，并生成相关凭证如下： 工资分摊凭证： 借：管理费用——工资/总经理办公室 管理费用——工资/财务部 管理费用——工资/市场部 贷：应付工资 计提福利费凭证：借：管理费用——工资/总经理办公室 管理费用——工资/财务部 管理费用——工资/市场部 贷：应付福利费 月末处理 结帐，将“病假天数”、“事假天数”、“病假扣款”、“事假扣款”设为清零项。