质量环境内审报告.docVIP

内部质量环境审核报告 NO.QE 19AA-05 审核 目的 1、确定本公司质量环境管理体系运行是否符合标准。 2、判定质量环境管理体系是否得到正确的实施与保持。 3、发现质量环境管理体系中可予以改进的领域。 4、推动质量环境管理体系的实施与运行。 审核 范围 质量环境管理体系包括的所有职能部门。 审核 准则 ■ISO9001 ■ISO14001 ■手册 ■程序 ■适用的法律法规要求 □其他 审核 日期 自 2012年 03月 23 日 至 2012 年 03月 26 日 审核报 告日期 2011年 03月27日 审核综述 1.不符合项数量分布、重要性统计分析汇总 本次内审发现不符合项15个，重要不符合0个，一般不符合15个， 不符合项的分布见附表：不符合项分布矩阵表。 2.质量环境管理体系中的主要问题 1.不能确保在使用处可获得适用文件的相关版本。 2.对合规性评价均欠缺完整性。 3.对培训后的有效性评价不及时。 3.质量环境管理体系运行中的主要成效 各部门严格按照质量手册和程序文件以及相关的法律法规的要求去做，生产车间标识清晰，各类废弃物能够放在指定位置，质量环境管理体系要求得到了有效的落实，取得了良好的