总经理管代现场审核记录.docVIP

第 PAGE \* Arabic 1 页 共 NUMPAGES \* Arabic 4 页 现场审核记录 审核区域: 审核时间: 月 日 审核提示 О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求 О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案 О职责和权限 О目标分解及实施 О资源配置：人力、设备设施、工作环境 О信息、数据及沟通 О审核范围现场确认 О现场文件审查 .完整性、充分性、适宜性、有效性及控制 О记录表式、填写、控制 О监视和测量 О不合格处置 О分析和持续改进 监督审核提示 О认证证书/标志使用情况 .使用场所及范围 .使用内容及方式 .标志是否得到认可 .有无违规现象 О重大变化/变更信息 .组织/文件/人员/职责 .认证范围 О上次不符合项跟踪 .纠正/纠正措施实施情况 .效果/有无再发生 О顾客投诉及监督抽查 .有无重大投诉 .上级监督抽查情况 .有无不合格 О分析和持续改进 评估：1符合准则要求 2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方 3未达到准则要求 注：应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。 实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。 检 查 表 审 核 记 录 标准号 条款号 评估 手册删减情况 1.2 质量管理体系建立、实施情况 4.1 体系文件的建立 4.2.1 质量手册的建立 4.2.2 资源的提供 6.1 公司质量管理体系已删减7.3设计和开发，根据来图加工或按样品组织生产，公司不负责设计和开发，因此提出了删减的理由，删减的合理性，由专业审核确认。 公司成立于2003年1月，主要产品为高强度紧固件和为汽车行业配套的弹簧销等。体系6月份开始投入，7月20日发布文件，8月1日体系运行。体系已经运行三个月，已经按照标准要求，建立体系、形成文件、实施保持、持续改进。 体系已识别了过程，包括产品的实现过程，明确了各部门的职责和权限，明确相互的作用。 公司的外包过程：表面感应淬火，xxxx公司加工。 体系文件包括质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、作业文件、质量记录等。其中程序文件xx个、作业文件 xxx个质量记录 xxx个 手册已明确体系范围，包含或引用程序文件，表述过程的相互作用等。文审提出2项不合格已整改，基本符合要求。 公司现有人员：xx人，其中技术人员 xx人，检验人员 xx人，焊工 xx人，电工 xx人。主要的设备和设施包括：主要的检测设备包括：工作场所包括：服务网点xx个，外派的维修点：xxx 公司目前的资源基本可以满足要求。 现场审核记录 审核区域: 第 阶段 审核时间: 月 日 检 查 表 审 核 记 录 标准号 条款号 评估 管理承诺的实施 5.1 以顾客为关注焦点的实施 5.2 质量方针的实施 5.3 质量目标的实施 5.4.1 目标的实现情况 8.2.3 质量管理体系的策划 5.4.2 职责、权限和沟通的实施 5.5.1 已作出管理承诺，通过定期开会、简报、满意程度调查反馈等形式，向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，制定并确保质量方针和质量目标的实施，已进行了管理评审，配置了满足生产和有效运行的相应资源。已提供以上管理承诺的相关证据。 公司的顾客群中，紧固件顾客是石油化工、钢结构企业，钢板弹簧销主要用于汽车的配套行业。公司关注顾客对产品的质量要求，顾客是否满意，是否接受产品对企业的生存至关重要。公司特别注意顾客的隐含要求，通过对顾客要求的识别，把顾客要求转化为工艺文件，落实到生产过程严格控制，以达到满足顾客要求为目的。 公司质量方针： 通过持续改进，确保本公司生产的紧固件、钢板弹簧销质量、性能可靠，让顾客满意”。 质量方针体现了满足要求和持续改进的两个承诺，可为质量目标的展开，评审提供框架。 公司采用文件发布、制作标语牌、悬挂宣传横幅等形式，确保员工了解公司的质量方针，并通过文字解释说明内涵，使大家认识贯彻方针的重要意义。 质量方针正在每年的管理评审时进行适宜性的评审，今年管理评审对质量方针给予了肯定。 公司的质量目标：紧固件的强力达到：x xxx弹簧销的强力达到