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销售岗 流程图 日常工作介绍： 开单：客户购买产品后，导购员新建并打印HYPERLINK 新建送装单；若货物还未到位则提醒采购员催货。 审核：店长对 HYPERLINK 收款单、送装单进行业务审核；会计当天对 HYPERLINK 收款单、送装单进行财务审核； 其他工作介绍： 上/拆样：门店需上样时，如产品有库存，则导购员 HYPERLINK 新建调拨单，店长业务审核，配送人员打印并安排上样。产品运出主库后仓管确认 HYPERLINK 出入库通知单（出库），产品上样完成后导购员确认出入库通知单（入库）； 如产品无库存，则导购员通知采购员采购，待产品到库后，再新建调拨单。 门店需拆样时，导购员 HYPERLINK 新建调拨单，拨出仓库选择门店，调入仓库选择主仓库。 修改合同单（货物未送之前）：导购员 HYPERLINK 新建销售改单，店长业务审核； 退货（产品已送交给客户）：导购员 HYPERLINK 新建销售退货单和 HYPERLINK 付款单，店长业务审核；会计财务审核； 退货分三种情况：未送货前退货；送货后送装单未关闭时退货；送货后，送装单已关闭退货；不同的退货方式有不同的处理方法； 维护库存：门店样品进/出库后，导购员必须 HYPERLINK 确认出入库通知单。 采购岗 日常工作介绍： 理单：查询所有供需平衡状态为欠额备货的 HYPERLINK 销售订单，为其选择备货方式。 查询所有供需平衡状态为超额备货的销售订单，为其选择备货方式。 查询所有供需平衡状态为超额/欠额备货的销售订单，为其选择备货方式。 （备货方式可分为： HYPERLINK 锁库（仓库中有现货）、采购（仓库中无现货或库存不足）、借还（先借用其他客户的货）） 下采购： HYPERLINK 新建采购订单，约定要采购产品的数量、价格、交货日期，以便于供应商安排生产计划 提货： HYPERLINK 新建提货单，向供应商提出提货申请（相当于实际业务中的发给厂家本次的提货计划）。 付款： HYPERLINK 新建付款单并汇款； 供需管理： 计划备货：检查供应链业务统计，针对历史畅销且工厂经常欠货的产品，按区域制定合理的计划备货，以利门店争取即时销售订单和缓解工厂欠货压力。 供需平衡：检查供应链供需平衡分析，先将有可用库存（非计划备货）的产品全部按销售订单的客户交期顺序予以锁库，以免出现多单争货的现象。再查供需平衡数，平衡数＜0的，检查出欠额备货的销售订单，无特殊原因的及时提交采购需求，；平衡数＝0的属于正常；平衡数＞0的，应依次进行减采购需求、采购改单减少采购量等操作，从而控制平衡数为0；可用库存中如有属于当前计划备货的数量假设为N，则平衡数为N属于正常。定期监控供需平衡可及时消化可用库存，杜绝漏采购、多采购现象。 供需调控：检查供应链供需平衡分析中订货未送数量较大的产品（当前畅销），若处在待采购状态达需求总量30%以上的，查询相关客户交期酌情提前采购；若处在采购中状态达需求总量30%以上的，查询相关客户交期酌情提前提货；若库存总数达需求总量50%的，查询相关客户交期酌情放缓采购、提货进度。库存调控能有效提高按时交单率和库存周转率。 其他工作介绍： 解锁：导购员 HYPERLINK 新建解锁单并业务审核、采购主管财务审核； 取消采购：由采购员减少 HYPERLINK 采购需求，然后 HYPERLINK 新建采购改单并业务审核、采购主管财务审核； 上样或特价备货：由采购员 HYPERLINK 新建采购需求单（从分类导航新建，不关联客户），然后新建采购订单。 退货：由采购员 HYPERLINK 新建采购退货单并业务审核，会计财务审核。 借还：  《超额备货》处理的三种方式： 减少采购需求： 可能是先下采购需求又锁库了，可用减少采购需求（删掉采购需求单、减少采购需求的数量）；如果只做了采购需求单（还未下采购订单），减少订单中产品数量则采购需求单数量自动减少，增加则需再做一张采购需求单（此时变为欠额备货）；如果已下采购订单且工厂允许退货，减少采购需求采购订单就变为异常状态，此时需对采购订单进行改单；如果下了提货单，就不要做减少采购需求（做的话采购订单变为异常，但提货单不能修改，因为货已经在路上了，无法给退回去，这个异常没法处理只能放这了。）有几种方法可用处理：（1）工厂不允许退货，则货提回来后只能还给可用库存，自己留着（2）工厂允许退货，则货提回来后做入库通知单该产品的实际出入库数量为0，这样该产品回到采购中（相当于做了采购订单，提货单没做）可以对采购需求单进行修改，再做采购改单，重新做张新的提货单，这样就提最新数量产品，以前的产品也就退掉了。 库存解锁单： 解锁库存数量，也可以处理掉多备货的产品。 借还单： (1)还给可用库存 (