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起步股份有限公司 产品召回演练记录 总结人：李柏成 / 品质经理 日期： 2016 年 3 月 16 日 产品召回演练计划 目的：当销售的产品存在危害性或潜在危害时， 能够迅速有效的做出 反映，将危害程度和范围消除或降低。 依据：《产品召回控制程序》及国家或出口国的相关法律、法规； 职责：召回小组全面负责、各部门协助。 演练内容： 2016 年 1 月 06 日下午午 14:00 ：业务员 姚小姐 接到客户反馈， 公 司 2015 年 12 月21 日 生产的产品， 客户：深圳市天怡乐器有限公司 ： MU5003吉他 产品，有 112 个螺丝刮手 ，查询监装记录本产品已于 2015 年 9 月 28 日发货 500 箱, 每箱 4 把 ，共计 2000 把( 至澳洲，11 月 5 日澳洲客户入库 。如果上架销售 , 会对最终客户造成伤害。为了维护 公司的形象， 本着对消费者负责的态度， 公司高层领导决定予以启动 《产品召回控制程序》 ，将本批不合格产品回收。 演练流程： 1、业务部向客户发布《产品召回演练通知函》后，业务部接待人员 按演练内容情况登记《产品投诉资料收集及评价表（演练） 》并注明 投诉的产品危害等级（ A、B、C 级，本次为 C 级），立即送抵总经理 签字后下发给召回小组组长； 附表 2：《产品投诉资料收集及评价表（演练） 》。 2 召回会议：召回小组组长迅速召开召回紧急会议（总经理、质量安 全小组成员参加）： 召回小组 姓名 部门/职务 电话/手机 组长 吴超玉 总经理 136824******* 组员 陈春 质检部经理 139029******* 组员 吴小超 生产部主管 138252****** 组员 王路路 人事部 136824******* 组员 侯燕群 仓库主管 136329***** 组员 孟云 业务员 组员 马广兰 质检 1.质量安全小组组长组织相关人员进行审核评估，并制定 召回步骤和 期限。 2. 生产经理：将此供应商提供的剩余原料以及以此原料加工的产品 半成品全部暂停生产、销售、消费；并由质量安全小组进行隔离、评 估。 3. 业务部同客户采取电话， 传真的方法联系具体召回事宜。 确定召回 至国内所需时间，并办理具体退运手续。 4.仓储主管：对本批的剩余产品进行封存、标识、隔离，正在发运的 货物全部暂停。 附表 2：《产品投诉资料收集及评价表（演练） 》；附表 4 产品回收计 划执行指令（演练） ；5：《召回步骤和期限一览表（演练） 》。 6、后续处理： 对于分析结果 a（产品存在或潜在危害）处理： 6.1．业务部、仓库联系将本批次销售的产品全部召回，并确认召回 数量；填写《产品召回记录表》 。 6.2.质检部对其它批次的留样和剩余产品进行抽样送检。 6.3..由质量安全小组对产品质量控制体系重新进行策划和确认。 6.4.质量安全小组对召回产品和库存产品时进行评估，处理（销毁或 处理后另做它用）；《不合格产品处理记录》 。 6.5..业务部和顾客沟通进行索赔、补偿事宜， 。 反馈信息 附表 7 《产品召回记录表》 附表 8 《召回产品处理记录表》 。 附表 1 产品召回演练通知函 尊敬的 深圳市天怡乐器有限公司 ： 为保证我公司产品召回控制程序的有效性，我司决定在 2015 年 11 月 06 日 实施召回演练， 因此在此期间发给你的文 件如果带“召回”字样，均为本次演练需要（非产品出现质 量事故）。 在敬请予以谅解并配合。 起步股份有限公司 2015 年 11 月 03 日 附表 2 产品投诉资料收集及评价表（演练） 填表日期 : 2015 年 11 月 06 日 填表人姓名 : 李超超 部门/职务 业务员 问题产品名称 吉他 规格 21 尺寸 问题产品的生产日期 2015 年 9 月 21 日 批号 无 问题发现的日期 2015 年 10 月 28 日 地点 客户反馈 （√ ） 姓名 无 性别 无 公司内部人 发 部门 无 职位 --- 员发现 现 问 顾客姓名 --- 性别 --- 题 方 （ ） 客户投诉 联系电话 --- 投诉方式 --- 住址： --- 式 业务部于 2015 年10月 28日接深圳市天怡乐器有限公司 反馈，2015 产品存在的问题 年 10 月 21 日生产的 MU5003型吉他有 112 个螺丝刮手 ，经查， 产 及造成的危害 品已出货 澳洲 ，但客户尚未上架销售，否则会给客户信用造成损 害。 产品问题的严重性 A （ ） B（ ） C（ √ ） 问题产品发放国家 /地区 澳洲 生产总数量 /库存数量 500 箱（2000 把）/1 箱（4 把） 是否启动回收计划指令 是（ √ ） 否（ ） （ ）绝对不可使用（ A 类问题） 启动产品回收方案 （ ）可以继续