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文件编号 QEP 8.7.3-2017 产品召回管理办法 发行日期 2017-03-20 版 本 A/0 页 码 1/3 1 目的与范围 1.1 目的： 当交付后的产品可能有批 量 的严重的 不 合格 （包括存在安全危害） ，能及时将有关信息通知相 关方，并实施产品召回，并迅速完全地使有关产品得到控制，避免或 降 低顾客的损失。 1.2 范围：适用于公司任何已发出的不合格产品的信息传递和回收过程。 2 职责 2.1 商务部及质量部负责监视实施召回。 2.2 总经 理 负责召回计划的批准。 2.3 各部门参与和配合完成本程序的要求。 3、管理内容和方法 3.1 召回的时机 当公司某批次产品检测批 量的严重的 不 合格 （如已经交付或物权发生转移） ，应启动召回程序。 包括但 不 限于如下情形都可能涉及待召回产品，触发召回程序： a) 顾客的投诉； b) 主管部门检查发现的 不合格的产品； c) 媒体报告的 不 合格的产品或事件； d) 公司内部检查发现受 不合格产品影响的批次产品已经交付； e) 其他的改变（包括技术、法 律行 规和突发事件）影响到已交付的产品质 量 或安全。 3.2 待召回产品的识别和评价 a) 商务部、质量部及产品召回小组，应监视与产品召回有关的信息。 b) 公司应 立即召集专案小组（专案小组由质量部、工程部、物料部、商务部、生产部等部门负责人组 成）进 行召回评审。必要时，应要求最高管 理者和法 律 顾问、各部门的其他主管参加。 c) 召回评审的内容包括：召回原因；信息的来源，可信 度 ；以往的产品安全记录，危害程 度 ；待召回产 品的范围（包括产品线和地 理 区域）；是否启动紧急召回；一旦启动召回，还应制定召回计划明确召回的 方法、途径和召回产品的处 理等。 d) 只要可能， 应对待召回产品对应的批次产品， 甚至相邻批次的产品 留样进 行复查， 以证实是否 不安全 及其 不 安全的原因。其结果应作为召回评审的输入。 留 样应保持到召回活动结束。 c) 在有确 切 的信息支持时，召回的评审 不 应超过半个工作日。 3.3 召回的程序 1 / 3 文件编号 QEP 8.7.3-2017 产品召回管理办法 发行日期 2017-03-20 版 本 A/0 页 码 2/3 3.3.1 召回产品溯源，以识别召回活动的相关方。必须考虑顾客、合作单位、公司内部单位（包括各部 门、分支机构和所有员工） 、供应商、相关的政府主管部门和社会组织（包括媒体和消费者组织） 。从产 品销售、制作采购的全 流程各步骤追溯，寻找所有可能的相关方。 3.3.2 根据相关方，选择合适的方式发布召回信息，召回信息应在作出决策后半个工作日内发布。 合适方式可以是电话、传真、电子邮件、媒体公告等，无论采用何种方式，均应编制《召回信息发布记 录》。召回信息应编制成文件，如《产品召回公告》 ，内容包括： a) 召回小组成员的信息，包括成员名单， 24 小时联系方式，代表的部门和所承担的职责。 b) 召回产品的信息：召回产品名称，代号或批号，工厂名称，生产日期等；召回的原因，召回产品所在 顾客处等 c) 产品召回的方法、途径和时间。 d) 受召回产品的 不合格影响的其他信息， 如已使用待召回产品的后果和对策， 与召回有关的费用和赔偿。 G) 给客户的召回计划范本，或作为召回信息的附件，以 便 他们通知和协助召回。 3.3.3 产品召回的方法、途径和时间： a) 应尽可能 利 用销售网络作为召回网络， 由客户将召回产品交回公司。 应明确向公司报告的方式如电话 或传真等 d) 应保持从公司到客户的接受召回产品的通道，并在召回信息中予以明确。 c) 每一批（或件）召回产品均应编制《产品召回登记表》予以记录。 3.4 召回产品的处 理 a) 召回产品在处 理前应进 行 标识和隔离。 b) 召回产品应作为 不 合格品处 理 。应建 立 《 不合格品处 理 单》，并注明为召回产品处 理。 c) 当召回产品的处置方法为报废时，可由顾客在公司的监督下进 行。 3.5 产品召回的结束和报告： a) 召回计划要求的产品全部回收并妥善处 理 完毕，表示该次召回活动结束。 b) 召回活动结束后， 召回小组应编制召回报告， 作为管 理 评审的输入， 还应该召开专案小组会议评估召 回过程合 理 性（合 理性为召回花费的时间、费用、资源等） 。召回报告应包括召回的原因、范围和结果。 3.6 召回计划 召回的程序和要求应编制成召回计划，经总经 理 批准后可正式启动。 3.7 召回的公关 2 / 3 文件编号 QEP 8.7.3-2017 产品召回管理办法 发行日期 2017-03-20 版 本 A/0 页 码 3/3 为 了 避免损害公信， 公司应对公众的报道作好准备， 并指定专人