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茗山茶叶近期市场推广计划书 【前言】 本计划书是根据茗山2007年12月01日以前的主体市场状态，以及今后的发展需求来策划的。 经过思考讨乱，提出如下的计划。 意图明确且便于执行,本案作为初期样板方案,将成为以后活动计划的范本计划,在整体计划执行范围内，力求做到以下几点: 内容客观、细致、科学、节约成本； 在三个月内使茗山公司收支达到平衡。 【茗山现状】 组织结构 董事会 董事会 监视？ 监视？ 总经理 总经理 企化设计部营销部行政服务部 企化设计部 营销部 行政服务部 说明： 团队的成长是需要气氛的，本身管理的追求和要求需要简单的沟通、严格的执行。 在国内的企业，发生很多执行的挫折，往往缘于多头管理。我们人的劣根性：强势作风，以经验判断是非曲直、更以经验加以评判，造成格局的不融洽，这是企业经营的大忌。 经营管理费用 序号 名 称 金 额(元/月) 备注 1 房 租 15000 2 物业水电 3300 年平均，含会员泡茶电费 3 饮用水+办公品 1700 年平均，含会员泡茶水费 4 工 资 26000 6人 5 招待费 6000 6 差旅费 6000 7 电话费宽带等 2000 合 计 60000 经营模式及单体利润计算 会员制，企业加盟制。若每会员以500元/斤购买茶叶，利润率为25%，即125元/斤。亦即：每月销售总额为24万元，方可持平开支。 费用解析： 会员加盟后，在会所冲泡饮茶，会引起一定的水电及服务费用。 用水—— 如一泡茶以70ml每次冲泡，每泡冲水12次计算，冲洗茶俱用水以0.5倍用水计算，一斤茶的用水等于70泡×70ml/次×12次×（1＋0.5）＝88200ml＝88 常见饮用矿泉水为19L/桶，一般为8元/桶。则每斤茶需水4.6桶，花费 会所四个茶座每天6小时（14：00－20：00）时时满座计算，每泡茶可延续10分钟，则6小时×6泡/小时·座×4座＝144泡，约计用茶2斤/天，用水176.4L/天，计9.2桶/天，花费74元/天。 按照实际的可能性，用水费用在每月预计费用之内。 用电—— 一度电＝1KW时，1000W的电器工作1小时消耗1度电。 一度电(一千瓦时)可转变成1000*3600/4.1816=860914卡=860.914千卡，约861千卡的热能。 1L水从20度升到100度（即烧开）大约需:100-20=80千卡热能，如果不计烧水过程中的热量损失，需用电:80/861=0.0929度。 每天以烧开176.4L水计算，则所需用电为176.4×0.0929＝16.39度，按如今每千瓦时电0.45元计算，花费大约7.38元 按照实际的可能性，用电费用包含在每月的物业水电预算中。本费用不含其它用电。 会所容量—— 每茶座以容纳5人计算，每人泡茶停留时间为2小时，会所每天最少可容纳人数为4×6÷2×5＝60人。 服务费—— 已经含在个人工资里面。 小结：总上述的费用及利润的计算，本经营模式的利润空间是非常可观的。在工厂已经划走50％的成本，即行业的单位毛利一般为60％以上，而这里只有25％的情况下，本利润空间已超越行业的范筹。 战略联盟 品牌的行为最终虽然用政治的高度来诠释和标榜，但是目前的产品通路，品牌的建设却是需要各类的战略联盟来加以宣传、加强和巩固。 目前，茗山本身虽然有很多的政治背景和高度，但作为市场产品和产物的存在，其本身的底气和知名度还不足以吸引战略联盟的存在共赢。在这样的环境下，要取得大众的信任还要一个比较长时间的过程，加盟商的产生过程也是比较艰难。 市场都是追求利润的过程，随着外资等大集团资金的运作下，经济告诉发展，财富的聚集度不断的两极分化，民众对利润的现实度，可操作性要求不断提高。换句话说，当前的市场是资本的市场，没有足够的预备资金，要在一个成熟的体系中获得自己的舞台，是一个及其艰难而漫长的，其可能性也是比较低的。 面对市场的实际情况下，分析环境格局、投入及产出，在确切的营销计划下，相当的必要投入将被严格的需求。 【市场简括】 当前的茶叶市场，在全国范围内已经渐渐的成熟，虽然有非常大的消费利润空间和消费空间，但是由于没有良性的疏导，没有强势领头羊的规范，市场总体上是比较混乱的。 茶业的消费趋势，随着行业的成熟，大部分民众已具备自己本身的品牌口味，或者对品牌的信任度有自己独特的喜好。在本地区也有相当知名的同类品牌存在。因此按照以往的方式或者他人的销售模式进行营销，是不可行的。 品牌的意味本身就是一个弄潮儿，也是一个行业的标志，那么作为引领者，如何打造一个独特的经营模式，并充分执行而且盈利就是市场的需要。 在众多销售方式中，茗山的会员制，在这个茶叶行业中是属首次，从其模式而言，在成立之初就已经获得了认可。虽然从以上的盈利分析中，我们知道本模式的利润是可行